按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）在乡党委、政府的领导下开展工作；

（二）负责贯彻执行国家预算管理相关法律、法规、规章和制度，制定全系统预算管理实施办法和规章、制度；

（三）负责拟定年度预算管理工作目标、工作计划；

（四）负责草拟年度部门预算方案，科学安排基本支出和项目支出预算，编报全系统年度部门预算；

（五）负责根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见；

（六）负责全系统预算执行情况日常监督检查，按要求开展预算执行情况分析，控制无预算支出和改变资金用途支出；

（七）负责开展全系统税务经费保障情况的调研分析工作，积极研究解决预算管理工作中出现的新情况、新问题；

（八）负责财政下达预算指标的核对工作，并办理预算批复；

（九）负责布置、汇总、审核、上报部门决算，批复各地年度决算；

（十）负责全系统财政供养人员信息资料的汇总、审核上报工作；

（十一）负责会计协会相关工作；

（十二）负责协助做好全系统预算管理人员业务培训工作；

（十三）负责与本级财政等政府相关部门的协调工作；

（十四）负责办理处领导交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县阿拉乡人民政府现有编制59个，其中行政编20名，工勤编制2名，事业编制37名。现有正式职工42名，其他工勤人员10名。

（一）阿拉乡设置党政机构4个，均为股级，分别是：

1. 党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责乡党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2. 党建工作办公室。负责乡党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3. 经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）。负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织设施；负责乡财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果；负责乡产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责乡行政许可事项的审批和全过程监督。

4. 社会治理和应急管理办公室。负责乡政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责乡人民代表大会的日常工作。

（二）阿拉乡设置事业单位5个，均为副科级，均为公益一类，分别是：

1. 农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。负责乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

2. 公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。负责乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责乡综合文化站、村综合文化中心、文化广场等文化旅游设施的建设，管理和使用；负责乡文化建设和群众性文化体育活动及文化广场播影视工作，协调推进村（组）“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色乡村建设服务工作。

3. 政务（便民）服务中心。负责乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。

4. 社会治安综合服务中心。负责乡社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网络化综合服务工作，为网络化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

5. 综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、乡村规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

乡扶贫工作站暂时予以保留，机构规格原则上保持不变。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门预算收支汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1004.92万元，其中：当年财政拨款收入1004.92万元，比2022年预算增加92.72万元，增加16%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1004.92万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1004.92万元，其中：当年财政拨款预算1004.92万元，预算增加92.72万元，增加16%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

1.一般公共服务支出759.63万元，较上年减少152.57万元，减少18.7%，主要原因是项目经费支出减少。

2.社会保障和就业支出118.14万元，较上年减少13.19万元，减少9.3%，主要是2023年有职工调出多。

3.住房保障支出67.8万元，较上年减少14.2万元，减少11%，主要是2023年有职工调出多。

4.卫生健康支出59.35万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1004.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出1004.92万元，较上年增多92.72万元，增加16%。其中：人员经费 951.88万元，较上年增加92.62元，增加 8.5%；公用经费53.04万元. 与上年一致。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2023年预算0万元。

（三）公务用车运行维护费6.2万元，2023年预算6.2万元。

（四）培训费0万元，2023年预算0万元。

（五）会议费0万元，2023年预算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额39.5万元，其中：政府采购货物预算36.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.4万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1201.3万元。其中：办公用房6145平方米，价值974.65万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值22.23万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支169万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出169万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。