一、部门职责

1、组织拟订全县卫生监督执法的工作计划，报县卫生行政部门批准后实施；

2.依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、中藏医服务等综合监督行政执法工作、行政许可的受理、查处违法行为、预防性卫生审查和现场卫生学审查及提出审核意见并上报；

3.对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议、组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务；

4.承担乡镇卫生监督协管工作；

5.完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

碌曲县卫生健康局综合监督执法核定全额拨款事业编制10名。核定科级领导职数2名，其中：设所长1名（正科级），副所长1名（副科级），分别是：

（一）办公室：一、接听电话，接待来访人员；二、做好办公室档案的收集、整理工作；三、负责单位文件的起草；四、整理记录会议纪要，负责相关制度的制定；五、负责公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；六、负责文件的收发工作；七、做好宣传工作；八、按照单位印信管理规定，保管使用公章，并对其负责；九完成所领导交办的其他工作。

（二）财务室：负责编制、上报经费预算和财务决算；负责所内会计核算、财务收支管理。负责单位的专项资金管理和基建财务管理；负责对单位使用的经费进行财务控制和监督。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门预算和直属单位预汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入167.209169万元，其中：当年财政拨款收入167.209169万元。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入167.209169万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算167.209169万元，其中：当年财政拨款预算167.209169元，包括：

1.社会保障和就业支出19.50545万元。

2.住房保障支出11.070150万元。

3.卫生健康支出136.633575万元，较上年减少85.51485万元，减少6.3%，主要是2022年年底有职工退休。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出167.209169万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出167.209169 万元，比2021年预算减少54..9万元，减少3.2%。减少的主要原因是：主要是2022年年底有职工退休。。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算8.64万元，比2022年预算减少0.96万元，减少的主要原因是：取消培训费、会议费。

1.保障运转经费项目1个8.64万元，主要是：信息网络及软件购置更新经费，办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况：

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2022年预算0.192万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0万元，2022年预算0.576万元。

（五）会议费0万元，2022年预算0.384万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年单位政府采购预政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.114447万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产0万元。

七、预算绩效管理情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

   附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls