一、部门概况及主要职能

碌曲县疾病预防控制中心隶属碌曲县卫生健康局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。历年主要承担全县范围内国家法定传染病及寄生虫病、地方病（鼠疫、碘缺乏病、大骨节病、麻风病、布病、包虫病等）、结核病、性病/艾滋病、慢性非传染性疾病的预防与控制，全县中小学生健康体检工作，从业人员健康体检，组织实施国家扩大免疫规划和健康咨询教育，负责突发公共卫生事件的应急处理，公共卫生和疾病防治技术培训等工作。

二.机构设置

我单位核定编制为23人，其中科级领导职数3名（主任1名，副主任2名）。现有职工39名，管理人员2名，专业技术人员为33名，工勤人员4名,分别是：

（一）综合办公室：

（二）财务室：1.财务人员必须忠于职守，严把开支和报销关。对不符合规定的开支和不符合手续的单据，应当及时提出意见，不能报销的坚决不予报销。

2.严格执行“会签制”。报销发票必须经办人签字，会计审核签字后，先由财务分管签字，再由单位负责人签字后，由出纳予以支付，否则不予报销。

3.严格执行差旅核销规定。出差学习必须由单位领导审核批准，限时、限地、限任务，不得随意延长和改变出差时间、地点等。差旅费发票必须内容齐全，不得弄虚作假。财务室依据县委办【2014】166号（中共碌曲县委办公室 碌曲县人民政府办公室关于印发《碌曲县党政机关和事业单位差旅费开支规定》的通知）规定报销，餐饮发票和超限额发票一律不予报销。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门预算收支情况。

（一）收入预算

2023年预算收入786万元，其中：当年财政拨款收入786万元，比2022年预算减少12.8万元，减少0.075%，减少的主要原因是：项目减少，项目经费减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入786万元。

（二）支出预算

2023年支出预算786万元，其中：当年财政拨款预算786万元，比2022年预算减少12.8万元，减少0.075%，减少的主要原因是：项目减少，项目经费减少。

1.一般公共服务支出786万元，较上年增加786万元，增加100%，主要原因是2022年无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出93.5万元，较上年增加19.6万元，增加0.2%，主要是2023年财政预算工资增长。

3.住房公积金支出53万元，较上年减少17.69万元，减少0.3%，主要是主要是2022年财政预算数偏大。

4.卫生健康支出639万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出786万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出786万元，主要原因是2022年无一般公共服务支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算786万元，比2022年预算增加46万元，增加的主要原因是：2023年增加一般公共预算拨款。

1.商品服务支出45万元，主要是：信息网络及软件购置更新经费，办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

2.工资福利支出741万元。

3.提前下达专项23万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0.1万元，2022年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0万元，2022年预算0万元。

（五）会议费0万元，2022年预算0万元。

（六）机关运行费45万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为649万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls