按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、 部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进黄河三角洲高效生态经济区建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

二、机构设置

碌曲县妇女联合会现有编制6个，其中行政编制2名，事业编制4名，工勤编制0名。现有正式职工5名，其中行政人员1名、事业人员4名。内设机构0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算情况如下：

（一）收入预算

2023年预算收入96.75万元，其中：当年财政拨款收入96.75万元，比2022年预算增加0.99万元，增加1.03%，增加的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入包括：一般公共预算收入96.75万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算96.75万元，其中：当年财政拨款预算96.75万元，比2022年预算增加0.99万元，增加1.03%，增加的主要原因是：人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出72.88万元，较上年增加0万元，增加0%。

2.社会保障和就业支出10.22万元，较上年增加3.64万元，增加26.3%，主要是2023年人员有变动。

3.住房保障支出6.38万元，较上年减少2.25万元，减少35.78%，主要是2022年有职工有变动。

4.卫生健康支出7.27万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出96.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出96.75万元，比2022年预算增加0.99万元，增加1.03%。增加的主要原因是：主要是人员变动，工资福利经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加0万元。

1.保障运转经费项目1个5.04万元，主要是：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、培训费、维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0.1万元，2022年预算0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0万元，2022年预算0.3万元。

（五）会议费0.35万元，2022年预算0.2万元。

（六）机关运行费5.04万元，与2022年一致。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0.01万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购主要购买2张屏风桌、1台档案柜。需要1万元。

（四）国有资产占用情况

2022年固定资产购买金额为0.98万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约1万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支96.75万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出96.75万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。