一、部门职责

（一）负责编制全县草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。

（二）承担全县天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料)生产加工、牧草种子基地建设。

（三）承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。

（四）从事草原植被恢复工作。

（五）建立草原生产、动态监测预警系统及动态监测工作。

（六）负责草场等级鉴定和草业技术培训工作。

（七）承担人工，半人工饲草料基地基础建设。

（八）依法对草原面积、等级、产草量和载畜量进行统计。

（九）完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县草原工作站核定事业编制10名。核定科级领导职数2，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级），现设办公室、草原建设股、草原植物保护股、预测预报股、财务股等五个科室。分别是：

1、草原建设股、负责编制全县草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；承担全县草原保护建设利用项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作；

2、草原植物保护股、承担全县天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作；承担全县草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务，信息交流等工作。

3、预测预报股、承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作；

4、办公室、负责起草文件及办公室日常工作。

5、财务股、负责财务工作，做好各项账目往来明细财务单据及凭证。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入354万元，其中：当年财政拨款收入354万元，比2022年预算增加24.2万元，增加6.8%，增加的主要原因是：人员经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入354万元。

（二）支出预算

2023年支出预算354万元，其中：当年财政拨款预算354万元，预算增加24.2万元，增加6.8%，增加的主要原因是：人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出354万元，较上年增加24.2万元，增加6.8%，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出40.12万元，较上年减少8.78万元，减少21.88%，主要是2022年有职工调动。

3.住房保障支出22.7万元，较上年减少7.86万元，减少34.62%，主要是2022年有职工调动。

4.卫生健康支出28.04万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出354万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出344.4 万元，比2022年预算增加24.2万元，增加7.02%。增加的主要原因是：主要是工资福利经费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0.05万元，2022年预算0.04万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0.7万元，2022年预算0.28万元。

（四）培训费0.6万元，2022年预算0.12万元。

（五）会议费0.4万元，2022年预算0.08万元。

（六）机关运行费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为89.93万元。其中：办公用房340平方米，价值28.49万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值8.88万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls