一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省和州委、州政府关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

（2）负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

（3）负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

（4）负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

（5）参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

（6）协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

（7）负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

（8）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置

我单位编制为8人，核定科级领导职数3名,现实有在职人员9人。内设机构2个，分别是：

（一）综合办公室：负责办理局机关内日常政务、业务和事务工作;负责局内各种会议的会务组织工作;负责综合性文件，材料的起草、核对、印发等工作;负责分解、督办局内各项工作任务和规章制度的落实;负责文档处理，干部考核，财务资产、后勤管理等工作;负责领导交办的其他方面工作。

（二）招商引资办公室：负责研究提出全县招商引资工作的总体规划和年度目标、指导、检查招商引资工作进展情况;组织承办全县招商引资活动;汇总、筛选全县招商引资项目，建立招商引资项目库;负责招商引资项目的立项、备案及管理工作;负责招商引资项目汇总、统计和上报工作;负责产品展销和贸易洽谈工作;负责承办外来客商投资事项的联系、协调、咨询、服务工作;开展对外横向经济联合与协作，积极引进人才、技术和资金;组织办理友好结对关系的建立、完善和发展事议。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入204.38万元，其中：当年财政拨款收入204.38万元，比2022年预算增加200.03万元，增加2.17%，增加的主要原因是：招商引资经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入204.38万元。

（二）支出预算

2023年支出预算204.38万元，其中：当年财政拨款预算204.38万元，预算增加4.35万元，增加2.17%，增加的主要原因是：招商引资经费增加。包括：

1.一般公共服务支出161.5万元，较上年减少6.6万元，增加4.09%，主要原因是人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出20.97万元，较上年增加1.1万元，减少5.2%，主要原因是人员经费支出增加。

3.住房保障支出119.67万元，较上年增加0.57万元，增加0.47%，主要原因是人员经费支出增加。

4.卫生健康支出9.97万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出204.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出204.38 万元，比2022年预算增加2.17%，增加的主要原因是：主要是人员增加，工资福利经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算204.38万元，比2022年预算增加4.35万元，增加的主要原因是：招商引资经费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0.5万元，2022年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2021年预算0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额25.18万元，其中：政府采购货物预算25.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41.07万元。其中：办公用房81平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支30万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出30万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门预算公开表.xls

附件2：2022年绩效评价目标申报表.xls