按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）承担实施全县天然林保护工程。

（二）承担双岔林场境内及西仓乡、玛艾镇、李恰如牧场境内的森林资源保护和建设工作。

（三）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地及野生动物。认真落实党中央、国务院及省、州、县制定的各项林业方针、政策。严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（四）在县委、县政府及林业主管部门的领导下，认真开展各项林业建设工作。

（五）负责向林区群众宣传党的林业政策和有关法律、法规，使群众知法、懂法、守法，自觉保护森林资源，营造良好的执法环境和社会舆论氛围。

（六）负责辖区内森林防火工作，确保国有森林资源不受损失。

（七）负责制定林场发展规划，做好各项林业项目的申报争取工作。

（八）组织实施各项林业工作，完成林场的封山育林、幼林抚育、森林管护、公益林建设、林业有害生物防治、苗木培育等工作。

（九）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

(十)  完成县委、县政府及林业主管部门交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支情况。

（一）收入预算

2023年预算收入962.03万元，其中：当年财政拨款收入962.03万元，比2022年预算增加61.75万元，增加6.8%，增加的主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算

2023年支出预算962.03万元，其中：当年财政拨款预算962.03万元，预算增加61.75万元，增加6.8%，增加的主要原因是：人员经费增加。包括：

1. 基本工资支出203.8万元，较上年增加34.2万元，增加20%，主要原因是工资调整后支出增加。

2. 津贴补贴支出482.7万元，较上年126.2万元，增加35%，主要原因是艰边津贴调整后支出增加。

3.社会保障和就业支出182.51万元，较上年增加46.31万元，增加34%，主要原因是社保缴费基数变大，支出增加。

4.住房保障支出67.4万元，较上年减少17.7万元，减少20.7%，主要原因是2023年有职工退休。

三、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出962.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出962.03 万元，比2022年预算增加61.75万元，增加6.8%。增加的主要原因是：主要是基本工资和中央艰边津贴增加，工资福利经费增加。

2023年保障运转经费8.64万元，和2022年持平，主要是：办公费、、差旅费、接待费，会议费、维护费、、其他商品和服务支出等。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）2023年公务接待费0.17万元，2022年预算0万元，增加0.17万元，增加100%，主要原因是疫情过后接待会增加。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0万元，2022年0.51万元。

（五）会议费0.25万元，2022年0.34万元，减少0.09万元，减少26.4%，主要原因是2022年会议费支出少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额491万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算461万元，政府采购服务预算10万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1062.71万元。其中：办公用房180平方米，价值20.7万元，业务用房1796.2平方米，价值378.81万元，其他用房1546.41平方米，价值199.1万元。共有公务用车2辆，价值36.15万元。2023年拟采购固定资产约12.5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支600万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出962.03万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门预算公开表.xls

附件2：2022年绩效评价目标申报表.xls