按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）（一）贯彻执行国家和省、州、县关于农牧业机械化等方面的方针、政策规定。

（二）协调指导全县农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

（三）围绕全县产业结构调整和农牧业产业化的总体发展思路，制定全县农牧业机械推广计划，并组织实施。

（四）负责组织指导全县农牧机械化结构调整，农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

（五）负责全县农牧业机械化服务体系建设，指导全县农牧业机械化生产，组织实施农机社会化服务体系发展的政策措施；指导农牧业机械化推广体系改革与建设。

（六）对基层农牧业机械推广人员和农民进行定期或不定期的技术培训，并负责技术咨询和指导工作。

（七）承办县委、县政府及县农业农村局交办的其他事项

二、机构设置

碌曲县农牧业机械化服务中心核定事业编制9名。领导职数2名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。现有正式职工10名，退休人员9名。内设机构2个，分别是：

（一）综合业务股。协调处理日常工作，搞好农牧业机械化工作；负责信息、宣传、文秘、收发、信访、档案、目标绩效管理、环境卫生整治等工作；组织开展农牧业机械化宣传培训工作；组织实施农牧业机械化技术推广与教育培训；负责指导全县农牧业机械化推广应用工作；负责组织农机化学校的职业技能安全教育、培训、宣传等工作。承担重要会议的组织、重要文件的起草和其他工作。

（二）农机补贴股。做好农机购置补贴具体实施工作；做好补贴政策宣传、业务培训等工作；按信息公开制度的内容公开享受补贴的农户信息；指导经销商经销行为、政策操作、售后服务等工作；相关资料，装订归档；做好农机购置补贴延伸绩效自评；做好农机购置补贴其它工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位预算情况。

（一）收入预算

2023年预算收入213.51万元，其中：当年财政拨款收入213.51万元，比2022年预算减少52.81万元，减少24.73%，减少的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入213.51万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算213.51万元，其中：当年财政拨款预算213.51万元，预算减少52.81万元，减少24.73%，减少的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少。包括：

1.一般公共服务支出213.51万元，较上年减少52.81万元，减少24.73%，减少的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少。

2.社会保障和就业支出23.27万元，较上年减少14.58万元，减少8.69%，主要是2023年有职工调出。

3.住房保障支出13.28万元，较上年减少10.36万元，减少7.8%，主要是2023年有职工调出。

4.卫生健康支出17.51万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出213.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出213.51万元，比2022年预算减少52.81万元，减少24.73%。减少的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0.15万元，2022年预算0.17万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0.35万元，2022年预算0.51万元。

（五）会议费0.2万元，2022年预算0.34万元。

（六）机关运行费0万元，2022年预算0万元

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.21万元。其中：办公用房580平方米，价值3.22万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年整体绩效评价目标申报表.xls