一、单位基本情况

（一）工作职责：碌曲县融媒体中心于2019年设立，为县政府直属事业单位，归口县委宣传部领导,正科级建制，财政全额拨款。主要职责一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;二是围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;三是负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;四是协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全;五是承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：根据《中共碌曲县委办公室碌曲县人民政府办公室关于印发<碌曲县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（碌办发〔2019〕164号）文件精神，融媒体中心下设办公室、策划采编发布室、调度营销技术室，核定事业编制12名，其中：领导职数3名（主任1名，正科级；副主任2名，副科级）。中心现有干部在职职工21名，退休3名，其中：科级干部3名，一般干部21名。

（三）单位地址：甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇勒尔多东路5号。

二、2023部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年我单位预算部门收入399.57万元，当年财政拨款收入399.57万元，2022年我单位预算部门收入384.18万，比上年度增加0.4%，增加主要原因是人员医疗、养老及住房公积金的增加。

（二）支出预算

2023年我单位支出预算399.57万元，财政拨款预算399.57万元，主要支出包括如下：

1.工资福利支出364.01万元。

（1）工资奖金津补贴272.79万元；

（2）社会保障缴费44.88万元；

（3）住房公积金25.9万元；

（4）卫生健康20.44万元。

2.机关商品和服务支出10.56万元。

（1）办公费0.43万元；

（2）电费7.83万元；

（3）差旅费 0.6万元;

（4）维修（护）费0.5万元；

（5）公务用车运行维护费0.9万元；

（6）其他商品和服务支出0.3万元。

3.专项业务费25万元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出399.57万元。其中：人员经费364.14万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费10.56万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车运行维护及维修（护）费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2023年度本部门“三公”经费预算支出共计10.56万元，比上年减少0.96万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元；

2.公务接待费0万元，2023年预算0万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元，2023年预算0万元；

4.办公费0.43万元；

5.其他商品和服务支出0万元；

6.印刷费0.3万元；

7.电费7.83万元；

8.维修（护）费0.5万元；

9.公务用车运行维护费0.9万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2023年本部门机关运行经费支出399.57万元，机关运行经费主要用于开支主要用于人员经费、办公经费及公务用车运行费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2023年06月，本部门固定资产原值815.88万元，净值661.24万元，主要资产为2019年融媒体中心建设资产。

六、预算绩效管理情况

部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

八、公开表格

附：表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 财政拨款收支总表

表五 部门预算支出表

表六 一般公共预算支出表

表七 一般公共预算基本支出表

表八 一般公共预算一般性支出表

表九 一般公共预算机关运行经费

表十 政府性基金预算支出表