按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。

（二）依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，依法纠正和处罚各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

（三）预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。

（四）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

（五）调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆、交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

（六）定期排查交通事故多发和交通安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议。

（七）负责实施交通安全警卫任务和上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

碌曲县公安局交警大队现有政法专项编制11个。现有正式职工16名，退休1名，遗属3名，辅警40名。大队共有13个部门，分别是：综合办公室、事故处理中队、秩序巡查中队、法制宣传中队、城区执勤中队、车辆管理所、及玛艾、郎木寺、尕海、双岔、阿拉、拉仁关、西仓七乡镇交警中队。

（一）综合办公室：负责大队日常行政管理工作;负责上传下达、日常会务和上级机关及有关部门的工作联系;负责大队的收文处理、财务管理、内务管理和后勤保障;负责队伍的人事、思想政治、作风建设、教育训练等工作;负责承办部门各类信访申诉案件，答复有关事项;负责支部党团建设、工青妇等工作;负责做好大队内部各部门的工作协调，对各类工作情况及时汇总和上报;负责拟写各种工作总结、工作计划、工作报告及其它文字材料;负责大队科技信息化工作。

（二）车辆管理所所长:负责贯彻执行国家、公安部及省公安厅、州公安局关于机动车、机动车驾驶人管理的法规和政策;负责全县机动车登记、牌证核发、机动车检验及驾驶人考试、驾驶证核发、驾驶人审验等机动车和驾驶人管理工作;加强车驾管队伍管理，狠抓岗位廉政建设，确保依法、公正、廉洁、文明行政，不断提升为民服务质效;负责机动车“清零”、车驾管便民服务及重点企业车辆安全监管等工作;负责“放管服”改革工作。

（三）法制宣传中队:负责开展执法检查，审查、复核各中队的交通违法行为和交通事故处理案卷以及机动车和驾驶人档案;组织开展道路交通安全法律法规宣教和交通安全宣传“五进”活动;负责涉案财物的管理和移交等工作;负责“两个教育”等安全教育活动的组织实施工作;与报刊、电视、广播、网络等媒体的协作，及时掌握舆情，正确引导舆论，加强对交通安全管理工作的正面宣传。

（四）事故处理中队:负责全辖区的道路交通事故处理、调查、认定、调解、善后等工作;对辖区交通事故情况定期进行分析研判，提出预防交通事故科学合理的意见建议;对各中队简易事故勘查及处理工作进行指导;认真排查事故多发路段、交通安全隐患，分析原因，提出治理方案，预防道路交通事故;负责对交通肇事犯罪嫌疑人的打击处理，侦破交通肇事逃逸案件;负责危险驾驶罪案件办理;承担道路交通安全委员会办公室工作及安全生产工作(包括相关会议的组织)。

（五）秩序巡查中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;对管辖范围内的交通参与者经常进行交通安全宣传教育;依法组织交通违法查处，对交通违法行为人进行处罚;负责其它中队、派出所交办的严重交通违法行为案件以及非现场违法行为的录入、办理;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施积极作为;负责辖区各类专项整治行动的开展、资料收集上报等工作;负责辖区日常勤务、重大安保等勤务计划的制定，统筹协调各中队执行交通警卫任务，实施交通管制措施;负责审核、录入县道402线沿线各乡镇交警中队制定上报的勤务计划，指导勤务落实;负责违法处理窗口业务工作;负责辖区“两客一危”等重点企业的源头监督管理;负责安全生产领域等相关工作。

（六）城区执勤中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;积极配合城区机关、企事业单位、中小学校的交通安全宣传工作;重要节点期间要加强学校周边的交通安保工作;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施积极作为。

（七）七乡镇交警中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;对管辖范围内的交通参与者经常进行交通安全宣传教育;依法纠正交通违法，按照交通管理处罚权限，对交通违法行为人进行处罚，做到坚持依法严格管理;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施，积极作为，组织民警上路执勤预防道路交通事故;统筹协调所属乡镇“两站一室”落实相关工作职责。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入395.54万元，其中：当年财政拨款收入395.54万元，比2021年预算增加46.85万元，增加13.44%，增加的主要原因是：增加了项目经费“两站一室”工作经费，导致今年预算增长。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入389.17万元，上年结转收入6.37万元。

（二）支出预算

2023年支出预算389.17万元，其中：当年财政拨款预算389.17万元，预算增加64.04万元，增加19.70%，增加的主要原因是：增加了“两站一室”工作经费该项目。包括：

1.公共安全支出302.93万元，较上年下降22.2万元，下降6.83%，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出42.21万元，较上年减少5.76万元，减少12.01%，主要是2022年有人员调动。

3.住房保障支出23.91万元，较上年减少60.5万元，减少20.19%，主要是2022年有人员调动。

4.卫生健康支出20.12万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1182.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出340.17万元，比2022年预算增加15.04万元，增加4.63%。增加的主要原因是：主要是卫生健康支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算49万元，比2022年预算增加49万元，增加的主要原因是：增加“两站一室”工作经费。

“两站一室”工作经费主要用于七乡镇“两站一室”日常工作开展所需的视频监控系统建设，宣传品印制及“两站一室”工作人员安全防护装备、安全防护设施的购置等。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2022年预算0.23万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费2.78万元，2022年预算0.67万元。

（五）会议费0万元，2022年预算0.45万元。

（六）机关运行费60.28万元，比2022年预算增加49.9万元，主要原因是新增项目。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1单位涉及非税收入，2023年计划征收142万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额25.68万元，其中：政府采购货物预算14.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.7万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为513.39万元。其中：土地、房屋及构筑物5549.41平方米，价值312.39万元;通用设备54个，价值131.64万元；专用设备74个，价值28.71万元;家具、用具、装具及动植物119个，价值10.47万元;大队共有执勤执法车8辆，价值30.18万元。2023年拟采购固定资产约6万元；无形资产3个，价值3元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支389.17万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出389.17万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。