按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省州有关工业信息化和商务工作的方针政策和法律法规，拟定工业信息和商务发展规划，提出政策建议。 2、积极落实中小企业，循环经济国家优惠政策，及时申报财政补奖资金，解决工业企业和商务工作中的实际困难和问题。 3、负责提出工业和信息化、电子商务、产业固定资产投资规模方向，国家对口部门、省州用于工业信息产业和电子商务财政性建设资金安排意见，按规定权限，申报投资项目，负责工信商务工作的对外合作与交流。 4、组织实施城乡工业布局调整，改造和产业升级，推动创新产业发展，负责制定工业集聚区和循环经济产业园区发展规划，推进工业项目向园区集中。 5、监测测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决有关问题；负责工业、信息产业应急管理、产业安全等有关工作。 6、负责中小企业发展和宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决企业有关重大问题，指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设；推进企业融资，上市工作。 7、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业，跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。 8、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测，检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 9、负责指导全县流通企业改革，推进进出口贸易，商贸服务业、物流配送，电子商务发展，制定商业网点规划；提出中小企业发展的政策建议；监测分析市场运行，商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责酒类商品流通的行业指导，再生资源回收管理、做好成品油流通市场监管。 10、负责提出全县利用外资战略，规划，总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。 11、承担组织县内企业参加在国内、省内举办的经贸展览会、洽谈会。 12、负责拟定东西部扶贫协作企业到县上落实“万企帮万村”或“千企帮千村”工程优惠政策，制定协议，负责协调沟通，解决困难。

二、机构设置

碌曲县工业和信息化局现有编制10个，其中行政编5名，事业编制5名。现有正式职工9名，其他人员6名。内设机构2个，分别是：

（一）综合办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、财务管理等工作；负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作；负责行政执法、行政复议和行政应诉。协调组织实施国家和地方工业信息技术标准，推进工业化和信息化融合；指导和组织实施重大信息产业项目，推进电子信息产业和公共服务平台建设，促进信息技术应用；负责全县工业和信息化发展综合统计工作；参与全县信息基础设施建设及安全管理；监督管理通信市场建设和规范行业秩序；指导无线电行业行政执法和管理，协调解决无线电行业管理重大事项；负责工业和信息化领域的新闻发布、对外宣传；负责全县信息安全与信息动员应急管理和企业网站建设。承担“放管服”改革、行政审批制度改革等政务服务工作。

（二）综合业务股：负责组织实施工业和信息化领域跨区域间产业合作，负责全县工业和信息化领域项目招商引资综合协调工作，指导和参与重大工业和信息化项目的洽谈；承担东西部合作、承接产业转移等工作。

负责全县煤炭经营市场监管职责。

监测分析全县工业产业运行态势，统计发布经济运行动态信息。承担与企业生产经营要素相关的协调和保障工作。负责工业企业省级名牌产品认证。负责全县中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和管理；负责盐务管理相关职责；承担民爆、M100甲醇燃料试点企业安全生产管理职责。

负责全县中小企业和非公经济发展的综合协调、指导和管理，开展非公有制经济发展工作的调查研究工作；负责全县非公有制经济发展数据汇总、分析、研判；对全县非公有制经济发展进行督查、考核评价；承担全县小微企业互助风险补偿担保基金分池的管理，负责向非公企业发放贷款前的审核工作；对全县非公有制经济发展工作进行宣传报道，培育典型，总结推广先进工作经验。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的情况。

（一）收入预算

2023年预算收入176.42万元，其中：当年财政拨款收入176.42万元，比2022年预算增加14.06万元，增加7.97%，增加的主要原因是：人员经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入176.42万元。

（二）支出预算

2023年支出预算176.42万元，全部为当年财政拨款预算，预算增加14.06万元，增加7.97，增加的主要原因是：人员经费增加。

工资福利支出166.58万元，较上年增加14.06万元，增加8.44%，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出176.42万元，具体安排情况如下：

基本支出

2023年基本支出176.42万元，比2022年预算增加14.06万元，增加7.97%。增加的主要原因是：主要是工资福利经费增加。

1.保障运转经费项目3个9.84万元，主要是：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2022年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2021年预算0万元。

（四）培训费0万元，比2022年少0.59万元。

（五）会议费0万元，比2022年少 0.39万元。

（六）机关运行费9.84万元，比2022年预算增加没有变动。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为192.91万元，其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约2万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支120万元， 2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门预算公开表.xls

附件2：2022年绩效评价目标申报表.xls