一、部门职责及机构设置情况
 （一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
 （二）管理和指导本县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
   （三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。
   （五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。
   （六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（七）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。
  （八）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
   （九）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。
   （十）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。
   （十一）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。
   （十二）承办政府交办的其它工作任务。  
 我局设有十三个科（股）室（局党委办公室、行政办公室、人事股、教研室、督导室、财务室、招生办公室、教育股、营改办、项目办、资助中心办公室、电化教育中心、装备办）。

我单位核定行政编制为6人，核定领导职数3人.事业编制27人，现实有在职人员33人，离退休7人，遗属6人。

部门预算情况分析
（一）收入预算，2022年年初预算数3706.64万元，其中：一般公共财政拨款3706.64万元。2023年年初预算数4807.18万元，其中：一般公共财政拨款4807.18万元。比2022年预算增加1100.54万元，增加129.69%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。
（二）支出预算，2022年年初预算数3706.64万元，其中：工资福利支出3706.64万元。
2023年年初预算数4807.18万元，其中：工资福利支出640.2035万元。

1.一般公共服务支出4807.18万元，较上年增加129.69万元，增加129.69%，主要原因是项目经费支出增加。

2.社会保障和就业支出79.3197万元，较上年减少2.644万元，减少9.8%，主要是2022年有职工退休。

3.住房保障支出44.7649万元，较上年减少1.23万元，减少5.2%，主要是2022年有职工退休。

4.卫生健康支出44.7290万元。

二、
三、一般公共财政预算拨款支出预算
2022年一般公共财政拨款收入3706.64万元， 2023年一般公共财政拨款收入4807.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为3706.64万元，2023年年初预算数为4807.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算2.91万元，其中：公务接待费0.48万元，会议费:0.97万元.公务用车运行维护费支出0万元。2023“三公”经费预算0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，会议费:0万元.公务用车运行维护费支出0万元。

（三）专项支出：2022年一般公共预算拨款项目支出预算189万元，2023年一般公共预算拨款项目支出预算为300万元。比2022年预算增加111万元，增加的主要原因是：新增项目，项目经费增加。

（四）1.保障运转经费项目3个30万元，主要是：信息网络及软件购置更新经费，办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、培训费、维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

（五）2.其他项目2个81万元，主要是：科技研发经费20万元和其他建设项目61万元。

（六）四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（七）（一）因公出国（境）费用0万元，2022年预算0万元。

（八）（二）公务接待费0.48万元，2022年预算0.48万元。

（九）（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（十）（四）培训费3.10万元，与2022年增加0.12万元。

（十一）（五）会议费0万元，与2022年减少0.97万元。

（十二）（六）机关运行费6.08万元，比2022年预算增加0.19万元。

（十三）五、其他重要事项情况说明

（十四）（一）政府性基金预算支出情况

（十五）2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（十六）（二）非税收入情况

（十七）2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（十八）（三）政府采购情况

（十九）2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额3.85万元，其中：政府采购货物预算3.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二十）（四）国有资产占用情况

（二十一）上年末固定资产金额为150.8万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。处置资产57.186万元，本期划拨科技局资产19.759万元，年末固定资产金额为113.3958万元。

（二十二）七、预算绩效管理情况

（二十三）（一）部门绩效评价进展情况

（二十四）已完成2022年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二十五）（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

（二十六）八、名词解释

（二十七）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二十八）经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

（二十九）一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

（三十）社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

（三十一）医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（三十二）节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

（三十三）住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（三十四）转移性支出：反映政府的转移性支出。

（三十五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三十六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（三十七）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（三十八）基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三十九）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（四十）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

（四十一）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（四十二）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（四十三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

（四十四）培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（四十五）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四十六）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四十七）公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

（四十八）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（四十九）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五十）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（五十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五十二）

（五十三）

（五十四）附件1：2022年部门预算公开表.xls

附件2：2022年绩效评价目标申报表.xls