按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻实施中国人民政治协商会议章程

(二)协商决定下届政协委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置，协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选。

(三)就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明与精神文明建设:加强政治协商，民主监督推动社会主义法制建设。

(四)团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极收集、反映社情民意。

(五)维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

(六)组织好专题调查、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力，履行职责创造条件。

(七)主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况，交流信息，做到相互支持，相互配合。

（八）组织实施贯彻执行政协碌曲县委员会的决议、决定，年末向县委常委会议提交工作报告。

二、机构设置

政协碌曲县委员会现有编制21个，其中行政编13名，事业编制5名，工勤编3名。现有正式职工26名，退休人员23名。内设机构8个，分别是：

（一）办公室：主要负责起草各类性综合性文件,党建、党风廉政、协助领导处理政协常委会的日常行政事务工作。

（二）提案法制妇女青年委：组织我县提案、法制、妇女、青年界别的政协委员，负责提案的征集、整理，提案办理的交办、检查、催办、督办、征询反馈意见和与承办单位的联系工作。

（三）教育科技卫生体育委：组织我县教育、科技、卫生、体育等界别的政协委员开展调研视察协商议事等活动，学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，帮助委员了解教育、科技、卫生、体育事业发展的新情况。

（四）农业和农村委：组织我县的农牧、环保界别的政协委员开展调研视察协商议事等活动。

（五）民族宗教和社会工作委：组织我县民族、宗教界别的政协委员，围绕经济建设、民族团结、宗教和顺、社会发展等工作开展调研视察和协商座谈等活动。

（六）文化文史资料和学习委：组织我县社会科学、新闻界别的政协委员，负责征集、编辑我县有关文史资料，开展调研视察协商座谈等活动。

（七）委员工作委：了解和掌握委员座谈情况，组织和联系广大政协委员，创造性的开展工作，做好换届和届中委员协商推选、委员调整等人事工作，对委员履职情况开展述职、考核、评比、反馈和表彰工作。

（八）信息中心：负责制定碌曲县政协机关信息化建设规划并组织实施;负责碌曲县政协机关的电子信息管理和安全;负责碌曲县政协机关计算机和内部网络系统的管理与维护;负责碌曲县政协机关通信系统和视频会议系统的技术保障与维护。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入670.20万元，其中：当年财政拨款收入670.20万元，比2022年预算增加65.79万元，增加9.8%，增加的主要原因是：人员经费增加、工资福利支出增加、专项业务费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入670.20万元。

（二）支出预算

2023年支出预算670.2万元，其中：当年财政拨款预算670.2万元，预算增加65.79万元，增加9.8%，增加的主要原因是：人员经费增加、工资福利支出增加、专项业务费增加。包括：

1.一般公共服务支出502.13万元，较上年减少102.28万元，减少20.37%

2.社会保障和就业支出72.61万元。

3.住房保障支出54.87万元。

4.卫生健康支出40.59万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出670.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出670.2 万元，比2022年预算增加65.79万元，增加9.8%，其中：工资福利支出611.4万元，机关商品和服务支出28.8万元，专项业务费30万元。增加的主要原因是：主要是人员增加，工资福利经费增加，专项业务费增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为171.25万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约5万元。

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支670.2万元，其中：人员经费611.4万元，公务经费28.8万元，政协会议费30万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属3个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。