一、部门职责

1.负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施。

2.负责为公共资源交易活动提供场所设施和服务。

3.负责公共资源交易平台建设、管理和维护。

4.负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作。

5.完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

碌曲县公共资源交易中心核定事业编制9名，领导职数3名，其中主任1名（正科级），副主任2名(副科级)。

在职人员10人，其中：主任1名、副主任2名、管理七级干部1名、财务会计1名、出纳1名、政府采购股干事2名、建设工程股干事1名、综合办干事1名。

三、部门收支总体情况

我单位2023年部门预算收入 227.28万元，其中财政拨款收入 227.28万元。

（一）收入预算

    2023年预算收入227.28万元，其中：当年财政拨款收入227.28万元，比2022年预算增加62.34万元，增加37.8%，增加原因是专项业务费增加，社会保险费用增加。

（二）支出预算

2023年预算支出227.28万元，其中：当年财政拨款收入227.28万元，比2022年预算增加62.34万元，增加37.8%，增加原因是专项业务费增加，社会保险费用增加、公用经费增加。包括：

1、一般公共服务支出181.47万元，较上年增加16.53万元，增加10.02%，主要原因是专项业务费增加，公用经费增加。

2、社会保障和就业支出22.65万元。

3、卫生健康支出10.19万元。

4、住房保障支出12.98万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出227.28万元，具体安排情况如下：

（一）工资福利支出177.68万元。

（二）商品和服务支出9.6万元。

（三）专项业务支出40万元。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
    （一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。
    （二）公务接待费0万元，2023年预算0万元。
    （三）公务用车购置及运行维护费0万元，2023年预算0万元

（四）培训费0万元。
（五）会议费0万元。

（六）机关运行经费9.6万元，比2022年预算增加0.96万元，主要原因是增加职工1人。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有1单位涉及非税收入，2023年计划征收10万元。

（三）政府采购情况
    2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
    （四）国有资产占用情况
    上年末固定资产金额为138.17万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约5万元。
    七、预算绩效管理情况
 （一）部门绩效评价进展情况
    已完成2022年部门整体和项目绩效目标的填报工作。
   （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
    2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支40万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出40万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。