按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要业务范围根据组织全县政法工作和县委、县政府协调社会治安综合治理，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定，排查调处矛盾纠纷，检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合本县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施；监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大疑难案件等；负责组织开展本县人民防线网络建设，开展以情报、调查、业务调研等为基础的国家安全工作；负责组织开展国家安全宣传教育；负责为上级国家安全机关在当地开展工作疏通渠道和提供配合；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办；贯彻执行党和国家关于维护稳定的方针、政策和总体部署；组织协调有关部门防范和打击境内外敌对势力、敌对分子利用人民内部矛盾和“民族宗教”问题制造事端，进行各种渗透颠覆破坏活动；及时调查研究，排查各种矛盾问题隐患，维护国家安全和社会稳定；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县委政法委员会现有编制16名，其中行政编制6个，书记1名，副书记2名；碌曲县社会治安综合治理中心事业编制8名，领导职数2名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；国家安全领导小组办公室事业编制2名.

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

我单位2023年部门预算收入352.86万元，其中财政拨款收入352.76万元。增加35%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入352.86万元。

（二）支出预算

2023年支出预算352.86万元，其中：当年财政拨款预算352.86万元，预算增加124.97万元，增加35%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。包括：

1.一般公共服务支出283.68万元，较上年增加68.75万元，增加24%，主要原因是人员支出增加。

2.社会保障和就业支出34.11万元，较上年增加1.26万元，增加3.6%，主要是2023年职工养老缴费提高。

3.住房保障支出19.11万元，较上年减少1.41万元，减少7.3%，主要是2023年职工调出。

4.卫生健康支出15.77万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出352.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出258.83 万元，比2021年预算增加43.9万元，增加17%。增加的主要原因是：主要是人员增加，工资福利经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算80万元，比2021年预算增加80万元，增加的主要原因是：新增项目，项目经费增加。

1.保障运转经费项目2个40万元，主要是：维稳工经费和网格化+十户联防工作经费。主要用于本单位开展日常工作业务所需支出信息网络及软件购置更新经费、办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出费等。

2.其他项目1个40万元，主要是：严重精神障碍患者监护人以奖代补经费80万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0.32万元，2023年预算0.32万元。

（三）机关运行费13.92万元，比2021年预算减少4.32万元，主要原因是人员减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支352.86万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出352.86万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls