按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一） 根据《玛艾镇人民政府重大动物疫情防治应急预案》要求，完善突发重大动物疫情预防预案，层层落实各项防控责任制，做好重大动物疫情防控工作。

（二）进一步提高动物防疫密度和质量 ，按照防疫工作要求，认真开展春秋两季防疫工作，免疫密度均达99%以上。

（三）是规范动物免疫标识，完善牲畜免疫档案。

（四）做好动物疫情监测，按照上级业务主管部门的防控要求，建立健全动物疫情监测报告制度，每月28日上报流行病学调查报告，由专人向县疫控中心、县动监所每天上报非洲猪瘟排查日报表。

（五）是其他工作

1、认真完成县疫控中心下达的春秋防抗体效价监测采样工作，随机抽取牛，羊，血清交县、州疫病预防控制中心进行效价监测。

2、出诊治疗各类牲畜。

3、向群众宣传动物防疫知识及重大动物疫病知识。

4、开展消毒灭源工作，发放消毒另，及无害化处理等。

二、机构设置

碌曲县玛艾镇畜牧兽医工作站现有事业编制5个，现有正式在职职工10名，退休人员8名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支汇总情况如下：

（一）收入预算

2023年预算收入222.1万元。

（二）支出预算

2023年支出预算222.1万元，其中包括：

1.组织事务支出164.22万元

2.社会保障和就业支出25.39万元，

3.住房保障支出14.34万元

四、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年部门预算公开表.xls

附件2：2023年绩效评价目标申报表.xls