按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻媒体工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央、省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；研究拟定重大问题对外宣传口径。

（二）负责推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；组织全国、省、州重大先进典型的学习和推广，培育挖掘、学习推广和上报全县先进典型，配合有关部门做好党员教育工作；组织开展社会主义核心价值观、民主法治、形势政策等教育活动。

（三）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责全县哲学社会科学规划工作；配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各乡镇、各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作；拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

（四）统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业的发展，研究提出全县新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设，承担指导协调国有文化资产监管工作，联系指导县内重点文化企业改革工作；指导和协调各有关部门加强对文化市场的管理工作，包括从业人员的教育培训、依法管理、监督检查等；贯彻落实国家、省、州“扫黄打非”工作方针政策，拟定全县“扫黄打非”行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处；承担县“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

（五）负责全县新闻和出版工作的宏观管理和指导监督在政治方向和政策方面实施领导；指导和管理文化事业业务工作。规划、部署全县思想政治工作；负责全县党员教育工作；贯彻中央和省、州委关于外宣工作的方针政策；制定全县外宣工作规划；对全县外宣工作实施领导等。

二、部门机构设置

中共碌曲县委宣传部现有编制18个，其中行政编6名，事业编制12名，现有正式职工18名，公益性岗位1名，内设机构3个，分别是：

（一）县委讲师组：负责配合宣传部搞好中心组的学习和服务，对县（乡、镇、村）党委中心组的学习进行督促检查和指导，并提供必要的学习资料和学习辅导；深入基层和群众，为广大党员群众解疑释惑，做好解放思想和统一思想的工作；抓好理论辅导学习培训工作；同时，协同有关部门和单位完成必要的培训任务；开展理论研究，为政府科学决策和建设提供理论支持和科学依据；认真学习贯彻和落实上级部门的有关精神，圆满完成上级部门下达的各项工作任务。

（二）县文学艺术界联合会：贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、州对文艺工作的指示；组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道；组织各协会进行文艺创作、人才培训；开展文艺评论、表彰和奖励；推动并加强全县文艺工作者的团结，增进友谊，扩大和加强同文学艺术团体和文艺界人士的联系；开展文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我县文化在国内、省内外的影响；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

（三）碌曲县新时代文明实践中心办公室：负责制定全县文明实践志愿服务活动总体规划，做好全年文明实践活动安排；负责指导全县新时代文明实践站的建设和文明实践活动开展；负责统筹全镇各级各部门的公共文化服务平台资源，全力打造好理论宣讲平台、教育服务平台、文化服务平台、科技与科普服务平台、健身体育服务平台、暖心帮扶平台等，为各项文明实践活动开展提供保障；负责对全县新时代文明实践活动开展情况进行考评，为全县意识形态工作责任制落实情况督查和文明村镇、文明单位、文明校园等群众性精神文明创建测评提供依据；负责加强全县新时代文明实践活动对外宣传推介力度，不断提升我县文明实践活动的知名度和对外影响力；负责对全县新时代文明实践活动的经验、做法进行提炼、总结，挖掘、培育新时代文明实践活动的先进典型，打造形成新时代文明实践样板；负责完成我县党委、政府和上级交办的其他文明实践活动任务。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算345.05万元，其中：当年财政拨款收入345.05万元，比2022年预算增加27.37万元，增加6.77%，增加的主要原因是人员经费和公用经费的调整。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入345.05万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算345.05万元，其中：当年财政拨款预算345.05万元，比2022年预算增加27.37万元，增加6.77%，增加的主要原因是人员经费和公用经费的调整。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出260.16万元；

2.社会保障和就业支出41.67万元；

3.卫生健康支出19.59万元；

4.住房保障支出23.63万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出345.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出345.05万元，比2022年预算增加27.37万元，增加6.77%，增加的主要原因是人员经费和公用经费的调整。其中公用经费支出17.04万元，同比2022年预算增加0.24万元，增加1.41%。

（二）项目支出

2023年无项目支出预算

（三）部门管理的转移支付

2023年无转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.34万元，同比2022年相同无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.机关运行经费：17.04万元，同比2022年预算增加0.24万元，增加1.41%。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年暂无采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为158.28万元。2023年拟采购固定资产187.79万元，其中：政府采购货物预算54.1万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算133.69万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2022年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

2023年实行部门预算绩效目标管理、涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款345.05万元。按照财政预算绩效管理要求，开展了绩效目标自评，采用单位自评方式进行了绩效评价。在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出资金的用途及进展情况。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了社会效益和经济效益，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年无项目支出预算

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2023年中共碌曲县委宣传部部门预算公开表

附件2:2023年中共碌曲县委宣传部绩效评价目标申报表