一、部门职责

在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系县人民代表大会代表；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。县人大常委会信息中心的主要职责是: (一)负责碌曲县人大常委会机关内外网建设、运行维护、技术支持、安全保障和管理服务工作；(二)负责制定全县人大系统信息化建设发展规划并组织实施；(三)负责落实保障代表知情权的各项具体措施，及时向代表提供依法履职所需的有关信息和资料等。

二、部门机构设置

县人大常委会独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构一办六委：办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。下设县人大常委会信息中心。县人大常委会现实有编制数为20名。其中行政编制13名，工勤人员3名。碌曲县人大常委会信息中心，正科级建制，为公益一类事业单位，隶属碌曲县人大常委会机关管理。县人大常委会信息中心设下列内设机构。(一)综合股。负责信息中心日常运转工作，负责全县人大信息化建设工作；负责智慧人大、预算监督网络舆情信息收集、研判、处置工作；负责本单位干部日常管理和监督；承办县委、县人大交办的其他工作任务。(二)信息技术股。负责收集、录入、上报人大数据信息；负责为县人大提供信息技术支持和保障；负责“智慧人大”信息化平台数据更新、系统维护工作；负责县人大网络信息安全保密工作。
碌曲县人大常委会信息中心核定事业编制5名。核定领导职数2名，其中:主任1名(正科级)，副主任1名(副科级)。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算。

（一）收入预算

2023年预算收入729.69万元，其中：当年财政拨款收入729.69万元，比2023年预算增加94.66万元，增加12.97%，增加的主要原因是：专项业务费增加，公用经费增加。

（二）支出预算

2023年部门预算安排基本支出729.69万元，较上年增加94.65万元，增加了14.9%。其中：人员经费653.92万元，较上年增加49.6万元，增加8.2%；增加原因：本年人员调入，本年度预算包含住房公积金、医疗保险和养老金。公用经费 34.32万元。较上年增加3.6万元。增加原因为：人员调入。

1.一般公共服务支出552.37万元，较上年增加82.67万元，增加14.97%，主要原因是上年社会保障和就业支出、住房保障支出列入了一般公共服务支出； 2.社会保障和就业支出76.11万元；

3.住房保障支出42.99万元；

4.卫生健康支出58.21万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出729.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出653.92 万元，比2022年预算增加49.6万元，增加8.2%。增加的主要原因是：主要是人员增加，工资福利经费增加。用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、培训费、维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费的支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算41.45万元。主要原因是：新增项目，项目经费增加。保障运转经费项目3个共计41.45万元，主要是：会议费、信息网络运行服务费及软件硬件建设费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2023年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2023年预算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支13.45万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出13.45万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。