碌曲县尕海乡人民政府

2018年部门预算概况及说明

一、部门职责

(二) 1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度

(三) 2、财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

(四) 3、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

(五) 4、负责乡镇非税收入的管理;

(六) 5、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

(七) 6、负责乡镇财政专项资金的管理;

(八) 7、协助乡村两级清收债权、化解债务;

(九) 8、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值

(十) 9、负责对农民负担进行监督管理;

(十一) 10、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

(十二) 11、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、部门机构设置

尕海乡机关现有行政机构1个，有1个独立核算单位，现有编制数60个，其中行政29个，事业31个；现有职工50人，退休人员7人。

三、部门预算指标注解

我单位2018年部门预算收入822.22万元，其中财政拨款收入 822.22万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出822.22万元，较上年增加255.52万元，增加7.13%。其中：人员经费494.1万元，较上年增加26.8万元，增加13.89%；公用经费28.50万元，;

（二）项目支出

（三）支出功能分类指标

类201 款99项99支出822.22万元

（四）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算494.1万元，在职职工50人。

1、工资福利支出

（1）基本工资 118万元

（2）津贴补贴 330万元

（3）其他工资福利支出 0万元

2、对个人和家庭的补助

（1）离退休人员年预算 145.9 万元

（2）其他费用0万元

3、商品和服务支出

（1）办公费 20.5万元

（2）维修(护)费0万元

（3）会议及培训费2.3万元

（4）公务接待费 0万元

(5)公务用车运行维护费32.6万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

会议费2.3万元，公务接待费0万元,公务用车运行费32.6万元

（一）编制范围

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共2.3万元，较上年增加0.44万元，增长1.4%。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车运行维护费32.6万元；

3、会议费0万元；

4、培训费2.3万元；

尕海乡人民政府2018年度部门决算公开附表 (1).xls