中共碌曲县委党校

2018年部门决算概况及说明

一、部门职责

提高干部发展发展县域经济能力，开展干部培训的主渠道。负责全县党员干部培训工作；负责县直副科级干部和各乡镇科级干部以下干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

二、部门机构设置

行政办公室、藏文教研组、汉文教研组、

本单位编制数为12人,在职人员为15人, 3人不占编制，退休10人，遗属人员2人。

三、部门预算指标注解

我单位2018年部门预算收入258.66万元，其中财政拨款收入258.66万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出355.09万元，其中：人员经费246.12万元，公用经费109万元.

（二）支出功能分类指标

支出355.09万元

（四）支出经济分类指标

在职职工人员支出年246.12万元，在职职工15人。

1、工资福利支出

（1）基本工资 45.6万元

（2）津贴补贴 101.55万，

2、对个人和家庭的补助

（1）离退休人员59.6万元

（2）其他费用 0万元

3、商品和服务支出

（1）办公费11.3万元

（2）公务用车运行维护费0.9万元

（3）会议费及培训费1万元

（4）差旅费0.57万元

（5）维护费95.16万元(工程款)

四、部门“三公”经费、培训费，会议费、机关运行费等重要事项说明

培训费1万元，公务用车运行费0.9万元

（一）编制范围

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共1万元，

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车运行维护费0.9万元；

3、培训费1万元；

党校2018年度部门决算公开附表.xls