碌曲县残联2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律、法规和残疾人优惠政策。

2、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，

为残疾人服务。

3、拟订全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，

并负责组织实施、协调、监督和检查。

4、宣传残疾人事业，弘扬人道主义的精神，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量扶助残疾人。

5、团结教育残疾人遵守国家法律，发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为国家的经济建设贡献力量。

6、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活.

7、指导和管理全县性各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。

8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县残联属县委工作部门，现无内设机构。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、208年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计726.03万元，支出总计367.68万元。与2017年决算数相比，收入增加464.42万元，增加177%，支出增加106.07万元，增加40%。主要原因是新增托养中心项目。

本部门2018年度收入合计726.03万元，其中：财政拨款收入726.03万元，占100%。

本部门2018年度支出合计367.68万元，其中：基本支出340.64万元，占93%，项目支出27.04万元，占7%。

本部门2018年度年末结转和结余358.35万元，较上年增加325万元，主要原因是新增托养中心项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入692.68万元，较上年决算数增加458.15万元，减少195%。主要原因是新增托养中心项目款。较年初预算数增加504.68万元，增加268%。主要原因是人员工资增加和新增托养中心项目。

本部门2018年度财政拨款支出367.68万元，较上年决算数增加139.4万元，增长61%。主要原因是人员工资增加。较年初预算数增加28.71万元，增长61%。主要原因是人员工资增加和新增托养中心项目。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出363.84万元，占99%。主要原因是人员工资增加。其他支出27.04万元，占1%，主要原因是托养中心项目款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出340.64万元。其中：人员经费333.47万元，较上年增加122.94万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资41.99万元、津贴补贴94.23万元。公用经费32.88万元，较上年增加15.17万元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数增加0.31万元，主要原因是车辆外出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置0万元。公务车运行维护费0.54万元，主要用于燃油费。公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务车保有量为1辆。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出32.88万元，机关运行经费主要用于办公费、基础设施建设、公务车运行维护费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较2017年增加15.17万元，增加85%。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.31万元。其中：政府采购货物支出1.31万元。主要用于办公设备购置。

2018年残联部门决算公开附表.xls