阿拉乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令?发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产?维护社会秩序?保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

中共阿拉乡委员会、阿拉乡人民政府为一类乡，正科级建制，本单位编制人数67人，在职人员62人，退休人员10人。现有正科级人员4人：乡党委书记、乡长、人大主席、主任科员各1人。副科级人员12人：纪委书记及监察室主任各1人、副书记1人、副乡长2人（公路管理所所长）、武装部长1人、司法所所长1人、食药所所长1人、副科级组织员1人、公路管理所副所长1人、寺庙办主任1人、副主任科员1人。内设办事机构为两办、两所、四中心：党群办公室、政府办公室、财政所、司法所、农牧服务中心、公共服务中心、畜牧服务中心、计生服务中心。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3030.27万元，支出总计3117.83万元。本部门2018年度收入合计3030.27万元，其中：财政拨款收入3030.27万元。本部门2018年度支出合计3117.83万元，其中：基本支出663.34万元，项目支出2446.03万元。本部门2018年度年末结转和结余162.83万元。

（二）支出经济分类指标

1、工资福利支出491.7万元

（1）、基本工资131.9万元

（2）、津贴补贴265.22万元

（3）其他工资福利支出94.58万元

2、商品和服务支出77.49万元

（1）办公费24.23万元

（2）印刷费1.08万元

（3）电费15.21万元

（4）邮电费3.73万元

（5）差旅费2.25万元

（6）维修（护）费11.44万元

（7）租聘费3.78万元

（8）培训费0.44万元

（9）公务接待费1.72万元

（10）被装购置费3.31万元

（11）劳务费4.92万元

（12）公务用车运行维护费5.38万元

3、对个人和家庭的补助70.28万元

（1）退休费41.4万元

（2）抚恤金9.35万元

（3）生活补助8.28万元

（4）奖励金11.25万元

4、其他资本性支出23.86万元

（1）办公设备购置23.86万元

四、“三公”经费情况说明

“三公”经费支出共计7.1万元，其中公务用车运行费5.38万元，公务接待1.72万元。

2018年度部门决算公开附表.xls