碌曲县幼儿园2018年部门决算说明

一、单位的基本情况

1.单位职能

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

2.机构情况及增减变动原因

幼儿园现有事业单位1个。

3.人员情况及增减变动原因

“机构人员情 况表”中“其他人员”的具体构成情：

碌曲县幼儿园年末实有人数为37人，退休5人，编制人数总有15人，超编22个，其中9名是事业单位新招考人员，6名是公益性人员。21名是小学教师转岗

二、财务状况分析

1、收入结构分析，本年财政预算拨款收4596862.01上级补助收入0元，其它收入为0元。

2、支出结构分析。本年支出总计4604756.68元。其中：人员支出4343770.21元，占总支出的94%；公用支出260986.47元，占总支出的6%。对个人和家庭的支出978863.9元, 占总支出的21%。

3、资产负债情况分析

2017年固定资产847691.29元，其中：房屋4306.2平方米，价格8223760.69元，其他固定资产有电子产品及通用设备1623930.6元。.2018年固定资产9834728.29元，其中：房屋4306.2平方米，价格8223760.69元，其他固定资产有电子产品及通用设备1610967元。已处置的其他固定资产有229303元。

二0一八年十二月二十九日

2018年度部门决算 公开附表.xls