甘南州碌曲县草原工作站

2018年决算公开说明

2018年部门决算概况及说明

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区有关草原保护改良和建设的法律、法规、政策，拟订并组织实施草原保护、改良、建设规划和计划.

2、负责草原资源调查、规划和草地生产力动态监测。

3、负责全县饲草料、牧草种子基地建设的技术指导工作;配合上级开展草原生态保护补助奖励机制和国家草品种区域示范站建设等工作。

4、承担草地虫、鼠、病、毒草及其它有害生物的预测预报，负责相关防治工作的指挥协调及防治技术推广等工作。

5、按照《草原法》、《种子法》和农业部《草种管理办法》，负责全县牧草种子质量的监督、检查，牧草种子三证(生产许可证、质量合格证、经营许可证)的审核，市场的监督。

二、部门机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为10个事业编制；本单位在职人员有17人，退休15人，遗属7人，超编7人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2018年部门安排基本支出314.77万元，其中：人员经费305.23万元，公用经费9.54万元。

（二）项目支出

2017年项目支出125662.85万元。

（三）支出经济分类指标

工资福利支出175.85万元,商品服务支出6.22万元,对个人和家庭补助148.41万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2018年部门安排办公费、“三公”经费、培公务用车运行费共0.73万元，其中：培训费0.12万元，办公费0.08万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

我单位2018年财政收入296.34万元，其中财政拨款收入296.34万元，较上年增加7.57万元，增加26%;人员经费292.25万元，较上年增加5.48万元，增加1.9%；公用经费2万元，与上年度相等。

2018年度部门决算公开附表.xls