甘南州碌曲县草原监理站

2018年部门决算概况及说明

一、部门职责

（1）、贯彻落实《中华人民共和国草原法》、《甘肃省草原条例》、《草原防火条例》，负责草原法律法规执行情况的监督检查，对违反草原法律法规的行为进行查处；

（2）、实施草畜平衡管理，以草定畜方针，做好本辖区内冷暖两季草畜平衡责任书签订及核定合理载畜量工作；

（3）、对草原进行围栏轮牧、休牧、禁牧、，恢复植被，有效地保护草原，对草原建设和保护进行依法管理和监督；

（4）、组织协调、指导和监督全县草原防火工作，承担草原火情监测，报告草原火情动态；

（5）、实行草场承包到户工作，做好本辖区内草牧场经营权权流转登记、备案、建立档案工作；

（6）、对草种品种的生产、经营及进出口产品进行监督和管理并签发《种子生产许可证》、《草种子经营许可证》；

（7）、依法保护草原资源及里生珍稀动植物资源。

（8）、完成主管部门及上业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为7个事业编制；本单位在职人员有9人，退休4人。

三、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计177.02万元，支出总计329.92万元。本部门2018年度收入合计177.02万元，其中：财政拨款收入177.02万元，占100%。

本部门2018年度支出合计329.92万元，其中：基本支出138.75万元，占42%； 项目支出19.17万元，占58%。

本部门2018年度年末结转和结余113.63万元，较上年减少152.89万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2018年部门支出办公费、“三公”经费、培训费、会议费共0.54万元，其中：培训费0.32万元，办公费0.20万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

碌曲县草原监理站2018年度部门决算公开附表.xls