甘南州碌曲县人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门预算概况及说明

一、部门职责

在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系县人民代表大会代表；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

二、部门机构设置

县人大常委会独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构一办六委：办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。增加两委和领导职数。县人大常委会现实有编制数为21名。

三、部门预算指标注解

我单位2019年部门预算收入556.02万元，其中财政拨款收入556.02万元。

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出556.02万元，较上年 59.7万元，减少16.1%。其中：人员经费 468.01万元，较上年减少174.34万元，减少37.25%；减少原因：本年度预算不包含退休金、养老金。公用经费 33万元。较上年增加 0 万元，增长 0 %.

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

类 款 项 支出

2010101款支出419.93万元；

2080501款支出0万元 ;

2010104款支出45万元。

（四）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算386.93万元，在职职工32人。

1、工资福利支出

（1）基本工资 103.31万元

（2）津贴补贴 229.78万元

（3）奖金 8.6万元

2、对个人和家庭的补助

（1）离退休人员年预算0万元

（2）其他费用 万元

住房公积金额 45万元

3、商品和服务支出

（1）办公费 22.77万元

（2）会议费 1.3万元

（3）培训费 2万元

（4）公务接待费0.7万元

（5）车辆费 4.62万元

（6）福利费 0万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2019年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共35万元，其中：“三公”经费39.6元，会议费1.32万元；培训费1.98万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.66万元；

2、公务用车购置和运行维护费4.62万元；

3、会议费31.02万元（其中本年度人代会会议费30万元，委员会会议费1.3万元）；

4、培训费1.98万元；

2019年人大办预算表.xlsx