甘南州碌曲县发展和改革局2018年

决算概况及说明

一、单位职责

根据县委办发(2014)197号文件精神，碌曲县发展和改革局（简称县发改局，加挂碌曲县经济和信息化局、碌曲县物价局，碌曲县能源局、碌曲县商务局、碌曲县粮食局牌子）主要职责为：负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出经济发展、信息化建设、价格调控、商务流通、粮食安全和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革、交流合作、进出口贸易等重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。协调流通领域体制改革的重大问题等十九项职能。

二、单位机构设置

碌曲县发展和改革局为县政府综合经济部门，属于一级行政单位，单位机构数1个。2016年12月22日根据县委办发（2014）197号文件精神，碌曲县经济和信息化局、碌曲县物价局、碌曲县能源局、碌曲县商务局、碌曲县粮食局在碌曲县发展和改革局下加挂牌子，原单位人员全部并入碌曲县发展和改革局，固定资金一并并入碌曲县发展和改革局。

三、单位预算指标注解

（一）基本支出

2018年安排基本支出1038.15万元，其中：人员经费969.68万元，公用经费64.19万元。

（二）项目支出

2018年预算安排项目支出57155.37万元，其中：基本建设类项目57155.37万元。

（三）支出功能分类指标

1、一般公共服务支出：16042.03万元；

2、公共安全支出：110万元；

3、教育支出：1520万元；

4、文化体育与传媒支出：1540万元；

5、社会保障和就业支出：532.09万元；

6、节能环保支出：3640万元；

7、城乡社区支出：6645万元；

8、农林水支出：18154.58万元；

9、商业服务业等支出：8574万元；

10、住房保障支出：1220万元；

11、粮油物资储备支出：77.81万元；

12其他支出：138万元。

四、单位“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2018年预算安排“三公”经费、培训费、会议费共7.64万元，其中：“三公”经费5.78万元，会议费0.74万元，培训费1.12万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.38万元；

2、公务用车购置和运行维护费5.4万元；

3、会议费0.74万元；

4、培训费1.12万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

2018年年初预算基本支出为924.6万元，年终决算为1038.15万元。相比增加113.55万元；专项支出与年初预算数持平。

发改局2018年度部门决算公开附表.xls