甘南州碌曲县卫健局2018年度部门

决算公开说明

2019-09-03

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策，统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施县域卫生健康规划，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大方针、政策，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，制定全县 卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

（四）负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等规范标准执行情况的监测监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织拟订国家基本药物目录外新民市药品增补目录，提出全县基本药物价格政策建议。

（六）负责组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督落实情况，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；贯彻落实计划生育政策，建立流动人口和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（八）组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（十）组织拟订全县中医药事业发展规划，负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，指导中医药教育、人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十二）负责本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。

（十三）承担重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（十四）负责卫生系统安全生产和职业健康监督管理工作。

（十五）完成市卫健委、县政府交办的其他任务。

（十六）承担本部门及所属基层单位党组织建设相关工作。

（ 部门机构设置

本单位现有1个独立核算单位。编制31个，其中：行政编制7个，事业编制24个，后勤人员1个，工勤编制0人，现有在职职工46人（其中：遗属7人，不占编制9人）；现有退休人员19人，没有超编情况。

行政单位汇总录入1户，其中含单位行政1 个，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0 个。增减变动原因说明。

2．单位分类情况说明

（1）按预算管理级次划分：

二级预算单位1个

（2）按单位基本性质划分：

行政单位1 个

（3）按单位执行会计制度划分：

执行行政单位会计制度的单位 1 个

三、部门预算指标注解

（一）收入支出决算总表

收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 1一、财政拨款收入12812.12 一、一般公共服务支出14103.22 二、上级补助收入2 二、外交支出15 三、事业收入3 三、国防支出16 四、经营收入4 四、公共安全支出17 五、附属单位上缴收入5 五、教育支出18 六、其他收入6 六、科学技术支出19 7 社会保障和就业支出20103.77 8 医疗卫生与计划生育支出212103.82 本年收入合计92812.12 本年支出合计222310.81 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余1181.26 年末结转和结余24582.57 12 25 合计132893.38 合计262893.38

2018年我局年初结转和结余：81.26万元，本年收入合计：2812.1 2万元，合计：2893.38万元。

（二）收入决算表

科目名称本年收入财政拨款收入上级收入事业收入 经营收入附属单位上缴其他收入科目编码科目名称合计2812.1万元2812.1万元 201一般公共服务支出103.2万元103.2万元 20103政府办公厅（室）及相关机构事务10.9万元10.9万元 2010301 行政运行10.9万元10.9万元 20132组织事务1.3万元1.3万元 2013299 其他组织事务支出1.3万元1.3万元 20199其他一般公共服务支出91.0万元91.0万元 2019999 其他一般公共服务支出91.0万元91.0万元 208社会保障和就业支出103.8万元103.8万元 20805行政事业单位离退休101.4万元101.4万元 2080501 归口管理的行政单位离退休50.4万元50.4万元 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助51.0万元51.0万元 20808抚恤2.3万元2.3万元 2080801 死亡抚恤2.3万元2.3万元 210医疗卫生与计划生育支出2605.1万元2605.1万元 21001医疗卫生与计划生育管理事务415.3万元415.3万元 2100101 行政运行410.3万元410.3万元 2100102 一般行政管理事务5.0万元5.0万元 21002公立医院810.0万元810.0万元 2100299 其他公立医院支出810.0万元810.0万元 21003基层医疗卫生机构327.0万元327.0万元 2100399 其他基层医疗卫生机构支出327.0万元327.0万元 21004公共卫生409.7万元409.7万元 2100401 疾病预防控制机构24.0万元24.0万元 2100408 基本公共卫生服务201.4万元201.4万元 2100409 重大公共卫生专项154.3万元154.3万元 2100499 其他公共卫生支出30.0万元30.0万元 21006中医药57.5万元57.5万元 2100601 中医（民族医)药专项57.5万元57.5万元 21007计划生育事务405.4万元405.4万元 2100717 计划生育服务65.0万元65.0万元 2100799 其他计划生育事务支出102.0万元102.0万元 21013医疗救助238.4万元238.4万元 2101399 其他医疗救助支出180.2万元180.2万元 21099其他医疗卫生与计划生育支出180.2万元180.2万元 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出33.2万元33.2万元

本年我局年末结转和结余：582.57万元，本年支出合计：2310.8万元。

(二) 支出决算表

科目名称本年支出基本支出项目支出上缴财政支出经营支出对附属单位补助支出 科目编码科目名称 合计2310.8万元521.8万元1789.0万元 201一般公共服务支出103.2万元103.2万元0.0万元 20103政府办公厅（室）及相关机构事务10.9万元10.9万元0.0万元 2010301 行政运行10.9万元10.9万元0.0万元 20132组织事务1.3万元1.3万元0.0万元 2013299 其他组织事务支出1.3万元1.3万元0.0万元 20199其他一般公共服务支出91.0万元91.0万元0.0万元 2019999 其他一般公共服务支出91.0万元91.0万元0.0万元 208社会保障和就业支出103.8万元103.8万元0.0万元 20805行政事业单位离退休101.4万元101.4万元0.0万元 2080501 归口管理的行政单位离退休50.4万元50.4万元0.0万元 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助51.0万元51.0万元0.0万元 20808抚恤2.3万元2.3万元0.0万元 2080801 死亡抚恤2.3万元2.3万元0.0万元 210医疗卫生与计划生育支出2103.8万元314.8万元1789.0万元 21001医疗卫生与计划生育管理事务415.3万元314.8万元100.5万元 2100101 行政运行410.3万元314.8万元95.5万元 21002公立医院5.0万元0.0万元5.0万元 2100299 其他公立医院支出710.0万元0.0万元710.0万元 21003基层医疗卫生机构710.0万元0.0万元710.0万元 2100399 其他基层医疗卫生机构支出237.0万元0.0万元237.0万元 21004公共卫生237.0万元0.0万元237.0万元 2100401 疾病预防控制机构329.7万元0.0万元329.7万元 2100408 基本公共卫生服务24.0万元0.0万元24.0万元 2100409 重大公共卫生专项181.4万元0.0万元181.4万元 2100499 其他公共卫生支出114.3万元0.0万元114.3万元 21006中医药10.0万元0.0万元10.0万元 2100601 中医（民族医)药专项57.5万元0.0万元57.5万元 21007计划生育事务57.5万元0.0万元57.5万元 2100716 计划生育服务234.3万元0.0万元234.3万元 2100717 其他计划生育事务支出65.0万元0.0万元65.0万元 2100799医疗救助102.0万元0.0万元102.0万元 21099 其他医疗救助支出67.3万元0.0万元67.3万元 2109901其他医疗卫生与计划生育支出120.0万元0.0万元120.0万元 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出120.0万元0.0万元120.0万元

本年我局共计支出：2310.8万元元，基本支出521.8万元元整。项目支出：1789.0万元元整

其中：人员经费409.61万元，公用经费112.18万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2018年度预算数2018年度决算数 合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费 小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费 123456789101112 12.50004.67.90012.504.67.9

2018年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共22.5万元，其中：“三公”经费12.5万元，会议费0万元，培训费10万元。

（二）分项情况

1、公务接待费7.9万元；

2、公务用车购置和运行维护费4.6万元；

3、会议费0万元；

4、培训费10万元。