碌曲县总工会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。负责维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置

1.机构情况：行政单位1个，独立核算机构1个。

2.人员情况：实有人数12人，在职8人，退休4人，编制6个（其中行政编制2个，事业编制4个）。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计132.96万元，支出总计301.59万元。

本部门2018年度收入合计132.96万元，其中：财政拨款收入132.96万元，占100%。

本部门2018年度支出合计301.59万元，其中：基本支出301.59万元，占100%；本部门2018年度年末结转和结余18.49万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入132.96万元，

本部门2018年度财政拨款支出301.59万元，本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出301.59万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出301.59万元。其中：人员经费131.65万元（其中基本工资27.564万元、津贴补贴57.493万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.89万元、退休费19.69万元、生活补助4.35万元、奖励金2.37万元、住房公积金8.291万元）。公用经费169.94万元（办公费2.395万元、印刷费1.239万元、邮电费0.982万元、差旅费0.667万元、拨付各基层单位的工会经费163.19万元、购置办公设备1.434万元、手续费0.032万元）。

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四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计零万元。

2018年度部门决算公开附表.xls