甘南州碌曲县藏族小学2018年部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

1．主要职能

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督。

（七）按照章程自主管理；

（八）组织实施教育教学活动；

（九）招收学生或者其他受教育者；

（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（十一）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（十三）管理、使用本单位的设施和经费；

（十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；

2.机构情况

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

3.人员情况

人员：编制人数90人，在职人员116人，退休人员12人。

二、收入支出预算情况分析

（一）本年收入支出说明

2018年度部门安排总收入17,107,107.55元，其中教育支出15,927,537.04元，社会保障和就业支出1,192,850.95元，2018年度部门安排总支出17,120,387.99元，其中基本支出17,120,387.99元，项目支出0元。

（二）支出功能分类指标

教育支出15,927,537.04元，社会保障和就业支出1,192,850.95元。

（三）支出经济分类指标

工资福利支出12,678,123.60元，商品和服务支出854,819.70元，对个人和家庭的补助3,587,444.69元。

（四）部门“三公”经费、培训费、会议费情况

1、2018年公务接待费支出0元。

2、2018年公务用车购置和运行维护费1000.00元。

3、2018年培训费支出0元。

（五）财政拨款收入、支出说明

2018年度部门安排总收入17,107,107.55元，其中教育支出15,927,537.04元，社会保障和就业支出1,192,850.95元。

四、当年预算增减变动情况简要说明

2018年碌曲县藏族小学主要变动原因为人员工资增加。收支管理是单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要。为了加强管理，今后要建立健全了各项财务制度，财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2018年度l碌曲县藏族小学部门决算公开附表 (1).xls