2018年碌曲县生态环境保护局决算公开说明

碌曲县生态环境保护局

2018年部门决算概况及说明

一、部门职责

1．主要职能。碌曲县环境保护局是制订并组织实施碌曲县环境保护规划、计划，参与制订本县经济与社会发展规划（计划）、城市总体规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；负责碌曲县环境监督执法工作，监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品以及电磁波辐射等污染的防治工作；依法对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运转情况组织现场监督检查，依法查处违反环境保护法规行为以及污染事故，调解处理污染纠纷。涉及我县环境保护和经济发展的方方面面。

二、部门机构设置

本单位编制数为19人,在职人员为22人,其中离岗待退1人,未转正学生0人,退休5人，超编1人。

三、部门预算指标注解

我单位2018年部门预算收入396.46万元，其中财政拨款收入396.46万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出305.58万元，较上年减少103.32万元，减少2.96%。其中：人员经费288万元，较上年增加51万元，增加1.2%；公用经费17.5万元，较上年减少11%;

（二）项目支出

2018年项目支出：1223.27万元

（三）支出功能分类指标

本年度支出1528.8万元

（四）支出经济分类指标

在职职工人员支出年288万元，在职职工22人。

1、工资福利支出

（1）基本工资 64.97万元

（2）津贴补贴 118.11万元

（3）奖励金 5.4万元

2、对个人和家庭的补助

（1）离退休人员 38.72万元

（2）其他费用 0万元

3、商品和服务支出

（1）办公费 3.28万元

（2）公务用车运行维护费4.7万元

（3）会议及培训费0.83万元

（4）公务接待费 0.15万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

培训费0.83万元，会议费0万元，公务接待费0.15万元,公务用车运行费4.7万元

（一）编制范围

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共5.68万元，较上年增加0.51万元，增长1.2%。

（二）分项情况

1、公务接待费0.15万元；

2、公务用车运行维护费4.7万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0.83万元；

2018年度部门决算公开附表环保.xls