中共碌曲县委组织部2018年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）根据中央的路线、方针、政策和县委的决定、指示、研究和参与制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施；

（二）负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作、积极探索和研究新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度，调查分析全县党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；

（三）按照党的干部“四化”方针和“德才兼备”原则，承担县管干部的选拔、考察、培养、任用工作，承办州管干部的推荐及其他有关工作，指导各乡（镇）和县直单位领导班子的思想作风建设，承担班子考察、调整、配备工作，协助省州有关部门管理在碌曲的省州属企事业单位的领导班子，承办县管干部和县直科级干部的调动、任免、待遇、离退休审批等事宜，负责干部的上挂、下派等工作；

（四）认真贯彻执行《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则（试行）》的规定，制订和实施全县发展党员指导性计划，指导基层党组织做好发展党员工作；负责调查研究发展党员管理工作中出现的问题；检查、督促、指导党员领导干部民主生活会，负责民主生活会情况汇总上报；负责处理组织关系转递过程中出现的问题，负责党籍管理，受理党员问题申诉和办理追认共产党员手续等工作。

（五）指导、检查、综合、协调全县知识分子工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理专业技术人员队伍；

（六）完成州委组织部和县委交办的其他事项；

（七）等等。

（二）机构设置

1.县委人才领导小组办公室的主要职责：（1）、制定干部教育及培训计划，协调组织县管干部的培训及乡、村干部的培训等；（2）、指导、检查、综合、协调全县知识分子工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理专业技术人员队伍。

2.中共碌曲县委流动党校的主要职责：（1）、对游牧民党员进行上门培训；（2）、配合县委组织部，管理全县游牧民党员和流动党员；（3）、完成主管部门及上级业务部门的其他工作。

3.县党代表联络办公室的主要职责：（1）、负责指导基层党员代表大会的组织、选举工作；（2）、负责党代表大会前的代表资格初步审查工作；（3）、对党代表的提议、提案进行登记、整理，并向县委报告等等。

4.县农牧村党员干部远程办的主要职责：（1）、贯彻落实中央和省、州委组织部有关党员电化教育和农牧村党员干部现代远程教育工作的指示精神；（3）、指导、规划全县党员电教和农牧村党员干部现代远程教育工作等等。

5.县关代办的主要职责：（1）、负责对全县青少年进行思想政治教育，引导青少年坚定正确的理想、信念，树立正确的世界观、人生观、价值观；(2)、为下一代办实事、办好事，开展力所能及的助学、助残、助困等活动等等。

6.县非公有制经济组织和社会组织工作委员会的主要职责:（1）、研究和制定全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设工作的规划和措施，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议。

（2）、在全县非公有制经济组织和社会组织中宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规。

（3）、指导县直有关单位和各乡镇抓好在非公有制经济组织和社会组织中组建党组织的工作；做好对各单位抓非公有制经济组织和社会组织党建工作的日常指导、督促和检查，及时掌握党建工作情况。

（4）、指导非公有制经济组织和社会组织中的党组织统筹推进党、工、青、妇基层组织建设，发挥党群组织作用，密切党群关系，扩大党的群众基础等。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计775.83万元，支出总计701.17万元。

本部门2018年度收入合计775.83万元，其中：财政拨款收入463.64万元，占59.76%,年初结转和结余312.19万元，占40.24%。

本部门2018年度支出合计701.17万元，其中：基本支出641.17万元，占91.44%； 项目支出60.00万元，占8.56%。

本部门2018年度年末结转和结余74.66万元，较上年减少237.53万元，主要原因是本年财政拨款收入较上年财政拨款收入有所减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入463.64万元，较上年决算数减少580.91万元，减少44.39%。主要原因是退休人员预发养老金由碌曲县人社局发放等。

本部门2018年度财政拨款支出701.17万元，较上年决算数减少319.36万元，减少68.71%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出691.42万元，占98.61%，社会保障与就业支出9.75万元，占1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出641.17万元。其中：人员经费494.36万元， 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、生活补助、医疗费、社会保障缴费等。公用经费146.81 万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、手续费、电费、邮电费、差旅费等。

注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.58万元，较年初预算数减少0.12万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费5.89万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.11万元，主要原因是车辆运行维护费用减少。

公务接待费0.69万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.01万元，主要原因是国内公务接待批次和接待人次均减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次，82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费84.15元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费29450.00万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出146.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金***万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。共组织对***、***等***个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出***万元。其中，对***、***项目分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。共组织对***、***等***个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出***万元。其中，对***、***等部门整体支出分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，***项目自评得分为***分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的***%。主要产出和效果：一是......；二是......。发现的主要问题及原因：一是......；二是......。下一步改进措施：一是......；二是......。

***项目绩效自评综述：......。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

单位无本部分。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

中共碌曲县委组织部

2019.08.30

中共碌曲县委组织部——2018年度部门决算公开附表2019.08.30上报.xls