附件1：

碌曲县委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主管全县意识形态方面和思想道德建设工作的综合职能部门，负责全县新闻和出版工作的宏观管理和指导监督在政治方向和政策方面实施领导；指导和管理文化事业业务工作。规划、部署全县思想政治工作；负责全县党员教育工作；贯彻中央和省、州委关于外宣工作的方针政策；制定全县外宣工作规划；对全县外宣工作实施领导等。

（二）机构设置

（1）按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：行政单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行行政单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为17个编制，其中：行政6个，事业10个，工勤1个。本单位在职人员有14人，其中正式在编13人、公益性岗位1人，退休1人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计292.761069万元，支出总计289.700751万元。与2016年决算数相比，收入减少11.659138万元，支出减少16.889848万元，主要是减少了外宣工作经费和人员工资。

本部门2017年度收入合计292.761069万元，其中：财政拨款收入271.730543万元，占92.82%；上级补助收入20万元，占6.83%；其他收入1.030526万元，占0.35%。

本部门2017年度支出合计289.700751万元，其中：基本支出289.700751万元，占100%；

本部门2017年度年末结转和结余19.190686万元，较上年增加3.060318万元，主要原因是有工会会费结余和党报党刊结余款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入292.761069万元，较上年决算数减少了11.659138万元，主要原因是工作经费减少。

本部门2017年度财政拨款支出289.700751万元，都是基本支出。

本部门2017年年末结余19.190686万元，较上年增加3.060318万元，增加率18.9%，主要原因是有工会会费结余和党报党刊结余款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出289.700751万元，其中包括人员经费用途主要包括基本工资59.1233、津贴补贴63.685168、社会保障缴费6.911592，住房公积金27.885426，购房补贴2.344，退休费9.273087等）。公用经费115.948078万元，公用经费用途主要：办公费60.543961、印刷费17.742、邮电费27.90818、手续费0.0635，差旅费6.3533，培训费1.1767，接待费0.3379，公务用车运行维护费1.322537，劳务费0.5万元）。较上年决算数减少14.7万元，主要是人员调出。较年初预算增加93.95万元，主要是增加了外宣工作经费和人员工资。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.837137万元，其中：“三公”经费1.660437万元，会议费0万 元，培训费1.1767万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费1.322537万元，主要用于燃油费、公车维护费、车辆保险费。公务接待费0.3379万元，主要用于接待来碌曲采访的记者、上级检查工作。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出289.700751万元，其中包括人员经费用途主要包括基本工资59.1233、津贴补贴63.685168、社会保障缴费6.911592，住房公积金27.885426，购房补贴2.344，退休费9.273087等）。公用经费115.948078万元，公用经费用途主要：办公费60.543961、印刷费17.742、邮电费27.90818、手续费0.0635，差旅费6.3533，培训费1.1767，接待费0.3379，公务用车运行维护费1.322537，劳务费0.5万元）。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.26万元。

2017年度部门决算公开附表.xls