附件1：

碌曲县公共资源交易中心

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一、部门职责

1、负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施。

2、负责为公共资源交易活动提供场所设施和服务。

3、负责公共资源交易平台建设、管理和维护。

4、负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作。

5、完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

碌曲县公共资源交易中心下设5个股室：综合办公室、财务室、政府采购股、建设工程股、监督股。在职职工10人、其中：主任1人、副主任2人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计141.12万元，支出总计156.73万元。与2016年决算数相比，收入增加10.88万元，增长7.7%，支出增加41.5万元，增长36%。主要原因是工资额度提高。本部门2017年度收入合计141.12万元，其中：财政拨款收入141.12万元，占100%。

本部门2017年度支出合计156.73万元，其中：基本支出156.73万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余4.48万元，较上年增加-15.61万元，主要原因是上年度年底拨款未使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入141.12万元，较上年决算数增加18.32万元，增长13%。主要原因是工资额度增长。较年初预算数增加88.63万元，增长63%。主要原因是财政拨入招投标系统项目建设资金120万元。

本部门2017年度财政拨款支出156.73万元，较上年决算数增加104.24万元，增长50.4%。主要原因是招投标建设项目支出较多。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出156.73万元，占100%，较年初预算数增加104.24万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出156.73万元。其中：人员经费70.48万元， 较上年增加-26.27万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资26.17万元、津贴补贴44.31万元。公用经费64.83万元，较上年增加50.35万元，主要原因是，公用经招投标办公系统购置。费用途主要包括办公费50.36万元、印刷费2.3万元、手续费0.08万元、电费0.63万元、邮电费1.27万元、取暖费5.04万元、差旅费5.04万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出50.36万元，机关运行经费主要用于开支招投标系统项目建设。机关运行经费较2016年增加万元，增长89%，主要原因是购置系统）。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日， 单价50万元以上通用设备1台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额282.89万元，其中：政府采购货物支出282.89万元主要用于采购招投标系统建设。

2017年决算公开交易中心.xls