碌曲县机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

(二)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定及乡（镇）机构改革方案，指导乡镇机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

(三)拟订全县行政编制总额分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(四)负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

(五)审核县、乡（镇）股所级党政群机构和事业机构的设置、调整。

(六)拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核县属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。指导、协调乡（镇）事业单位改革和机构编制管理工作。

(七)监督检查全县及乡（镇）行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(八)监督检查全县事业单位登记管理工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

碌曲县机构编制委员会办公室下设1个事业单位：电子政务中心，与事业单位登记管理局合署办公。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计146.728177万元，支出总计137.361807万元。与2016年决算数相比，收入减少2.524382万元，减少17.2%，支出减少14.520269万元，减少10.57%。主要原因是公用经费的细化。

本部门2017年度收入合计146.728177万元，其中：财政拨款收入146.728177万元，占100%。

本部门2017年度支出合计137.361807万元，其中：基本支出137.361807万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余9.372875万元，较上年增加9.366375万元，主要原因是2017年机构编制专网费等没有按时支付，致使年末结转结余增大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入146.728177万元，较上年决算数减少2.524382万元，减少17.2%。主要原因是公用经费的细化。较年初预算数减少15.66302万元，减少10.67%。主要原因是公用经费的细化。

本部门2017年度财政拨款支出137.361807万元，较上年决算数减少14.520269万元，减少10.57%。较年初预算数减少25.02939万元，减少18.22%。主要原因是公用经费的细化和八项规定的出台。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出103.461447万元，占75.32%，较年初预算数减少58.92975万元，主要原因是公用经费的细化压缩；社会保障与就业支出33.900360万元，占24.68%，较年初预算数增加15.425893万元，主要原因是社会保障纳费提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出137.361807万元。其中：人员经费132.321672万元， 较上年增加 3.042359万元，主要原因是单位人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5.040135万元，较上年减少8.648324万元，主要原因是公用经费的细化和压缩，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出5.040135万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。 机关运行经费较2016年减少8.648324万元，减少36.8%，主要原因是公用经费的细化。

（二） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.5080万元，主要用于采购办公设备（电脑、打印机），由于单位人员增加，急需办公设备。

2017年度部门决算公开附表.xls