附件1：***单位2017年度部门决算情况说明参考模板

碌曲县郎木寺镇2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令?发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算?管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产?维护社会秩序?保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

中共郎木寺镇委员会、郎木寺镇人民政府为一类乡，副县级建制，现有副县级人员1人：镇党委书记。正科级人员3人：镇长（副书记）、维稳书记，人大主席各1人。副科级人员12人：副书记1人、纪委书记1人、副镇长3人、公路管理所所长1人、武装部长1人、司法所长1人、食品药品监督管理所所长1人、纪委书记1人、副科级组织员1人、土地管理所所长1人。内设办事机构为两办、两所、四中心：党群办公室、政府办公室、财政所、司法所、农牧服务中心、公共服务中心、畜牧服务中心、计生服务中心。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出481.62万元，其中：人员经费364.64万元，公用经费116.98万元。

（二）项目支出

2016年部门安排项目支出349.67万元。

（三）支出功能分类指标

一般公共服务支出615.84万元，其他一般公共服务支出20.2万元，社会保障和就业支出97.13万元，节能环保支出35万元,农林水支出302.47万元，扶贫支出277万元，三西农业建设专项补助82.8万元，其他扶贫支出194.3万元，农村综合改革25.37万元。

（四）支出经济分类指标

基本支出700.77万元，其中人员支出364.64万元，商品和服务支出116.99万元，对个人和家庭房的补助支出219.15万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共10.13万元，其中：“三公”经费5.88万元，培训费4.77万元，会议费0.8万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1、公务接待费1.32万元；

2、公务用车运行维护费4.56万元；

3、培训费4.77万元。

4、会议费0.8万元

五、其他需要说明的事项

本年基本支出700.77万元，年初预算支出1241.15万元，实际下降54%，其中人员支出364.64万元，年初预算750.37万元，实际下降38%，日常公用支出116.98元，预算支出39.5万元，实际增长73%.

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

郎木寺镇2017年度部门决算公开附表.xls