碌曲县玛艾镇人民政府

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

碌曲县人民政府综合管理碌曲县玛艾镇人民政府综合事务的乡级职能部门，为全额拨款的一级行政单位，包括社区居民委员会人员在内的118人，内设镇党委、人大、政府、综合、维稳、武装、司法、民政、计生、纪委、教委、财政等机关，下设玛艾城东、城西社区居委会副科级事业单位。单位住所：碌曲县买艾镇人民政府，单位负责人：万玛加，统一社会信用代码：116230260139647496，经费来源为国家拨款，预算管理级次为乡级。

（二）机构设置

（1）按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位2个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为62个事业编制,24个行政编制；本单位在职人员有118人，退休17人，遗属2人，超编32人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3546.29万元，支出总计2088.66万元。与2016年决算数相比，增加了273%。主要原因是生态文明小康村建设项目及扶贫项目的大量资金投入.

本部门2017年度收入合计3546.29万元，其中：财政拨款收入3546.29万元，占100%；其他收入0万元，占0%；

本部门2017年度支出合计2088.66万元，其中：基本支出1160.1万元，占55.5%； 项目支出928.56万元，占44.6%。

本部门2017年度年末结转和结余1457.63万元，较上年增加1357.63万元，增加93.27%，主要原因是项目结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3546.29万元，较上年决算数增加2516.16万元，增加70.95%。主要原因是人员调入。较年初预算数增加69.78万元，增长13.74%。主要原因是人员工资增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1247.2万元，占59.71%，较年初预算数增加60万元，主要原因是办公经费增加；农林水支出201.7万元，扶贫支出277万元；三西农业建设专项补贴918.2万元，其他扶贫支出91.2万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3546.29万元。其中：人员经费410万元， 较上年增加23.95万元，主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括基本工资150万元，、津贴补贴68.21万元、奖金50万元、社会保障缴费27.17万元、对个人和家庭补助114.62万元。公用经费58.29万元。公用经费用途主要包括办公费15.57万元、印刷费8.6万元、电费3.12万元、邮电费0.2万元、取暖费7.5万元、维修费6.2万元、劳务费9.6万元、公务用车维护费7.5万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计13.07万元，较年初预算数减少0.14万元，主要原因是接待费和培训费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费7.5万元，主要用于车辆过路费和车辆修理费及车辆保险费。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为1辆

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3546.29万元。其中：人员经费410万元， 较上年增加23.95万元，主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括基本工资150万元，、津贴补贴68.21万元、奖金50万元、社会保障缴费27.17万元、对个人和家庭补助114.62万元。公用经费58.29万元。公用经费用途主要包括办公费15.57万元、印刷费8.6万元、电费3.12万元、邮电费0.2万元、取暖费7.5万元、维修费6.2万元、劳务费9.6万元、公务用车维护费7.5万元。。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购固定资产243.73万元，与上年对比增加30%。

2017年度部门决算公开附表.xls