碌曲县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家安全生产法律、法规，行驶对全县安全生产的监察检查职权；对生产经营单位特殊工种人员的持证上岗情况、工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、设施等进行监督检查，对查看的重大危险源进行监控和事故隐患进行整改工作。

（二）机构设置

机构情况及当年变动情况及原因。

碌曲县安全生产监督管理局是行政独立编制机构，内设立碌曲县安全生产执法监察大队，事业编制，参照公务员法管理。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位现有1个独立核算单位，核定编制人数14人，（行政编制5人，事业编制9人）。现有在职人员18人，1人退休。

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二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计332.73万元，支出总计217.43万元。与2016年决算数相比，收入增加112.68万元，增长51%，支出和2016年持平。

本部门2017年度收入合计332.73万元，其中：财政拨款收入332.73万元，占100%。

本部门2017年度支出合计217.43万元，其中：基本支出217.43万元，占100%；本部门2017年度年末结转和结余29.01万元，较上年增加25.3万元，主要原因是专用设备购置费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入332.73万元，较上年决算数增加112.68万元，增长51%。本部门2017年度财政拨款支出217.43万元，和上年决算数持平。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出217.43万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出217.43万元。其中：人员经费196.12万元，公用经费用途主要包括办公费5.84万元、印刷费2.24万元、邮电费0.55万元、差旅费4.45万元、维修（修）费2万元、培训费2.51万元、公务接待费0.94万元、公务用车运行维护费2.77万元、专用设备购置80万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.71万元。其中公务接待费0.94万元、公务用车运行维护费2.77万元，“三公”经费超年初预算2.88万元，公务用车运行维护费超出年初预算主要原因为下乡比上年增加，公务接待费超出年初预算主要原因为上级来人及兄弟县市交流学习。

碌曲县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开附表.xls