碌曲县双岔林场2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）承担实施全县天然林保护工程。

（二）承担双岔林场境内及西仓乡、玛艾镇、李恰如牧场境内的森林资源保护和建设工作。

（三）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地及野生动物。认真落实党中央、国务院及省、州、县制定的各项林业方针、政策。严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（四）在县委、县政府及林业主管部门的领导下，认真开展各项林业建设工作。

（五）负责向林区群众宣传党的林业政策和有关法律、法规，使群众知法、懂法、守法，自觉保护森林资源，营造良好的执法环境和社会舆论氛围。

（六）负责辖区内森林防火工作，确保国有森林资源不受损失。

（七）负责制定林场发展规划，做好各项林业项目的申报争取工作。

（八）组织实施各项林业工作，完成林场的封山育林、幼林抚育、森林管护、公益林建设、林业有害生物防治、苗木培育等工作。

（九）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

(十) 完成县委、县政府及林业主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

双岔林场1986年成立，2012年改制为公益性一类财政全额拨款副科级事业单位。林场正场长1名、副场长1名，党委下设3个党支部，现有在职职工61人，编制9人，退休职工9人，公益性岗位2人，遗属1人。场机关下设财务室、办公室、业务股、天保办、公益林办、防火办等6个办公室及贡去乎、双岔、阿拉3个森林管护站，贡去乎、田后2个护林防火检查站，贡去乎、阿拉2座苗圃。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计604.01万元，支出总计637.36万元。与2016年决算数相比，收入减少144.74万元，减少23.96%，支出减少185.6万元，减少29.12%。主要原因是项目资金减少。

本部门2017年度收入合计604.01元，其中：财政拨款收入604.01万元，占100%。

本部门2017年度支出合计637.36万元，其中：基本支出605.96万元，占95.07%； 项目支出31.4万元，占4.92%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入604.01万元，较上年决算数减少144.74万元，减少23.96%。主要原因是项目资金减少。本部门2017年度财政拨款支出637.36万元，较上年决算数减少185.6万元，减少29.12%。主要原因是项目资金减少。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出604.01万元，占95.07%，较年初预算数减少177.82万元，主要原因是项目资金减少农林水支出553.9万元，占86.9%，较年初预算数减少227.89万元，主要原因是人员调出多。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出605.36万元。其中：人员经费633.61万元， 较上年减少81.64万元，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资155.42万元、津贴补贴254.41万元、退休费83.01万元、生活补助0.32万元医疗费3.6万、奖金47.78万元、住房公积金57.64万元。公用经费3.15万元，较上年减少7.89万元，主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费0.02万、电费0.75万、差旅费0.11万、公务接待费1.39万公务用车运行维护费0.86万。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.25万元，较年初预算数增加0.61万元，主要原因是因公出行燃料费、维修费、过桥过路费、保险费.

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国（境）费用、公务车购置费公务车运行维护费0.86万元，主要用于因公出行燃料费、维修费、过桥过路费、保险费.费用支出较年初预算数增加0.61万元。

公务接待费1.39万元，主要用于香浪节接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次，40人，其中：国内外事接待10批次，40人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费218元，车均购置费0万元，车均维护费0.43万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出3.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.02万、电费0.75万、差旅费0.11万、公务接待费1.39万公务用车运行维护费0.86万

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是客货两用车，主要用于运送苗木、拉运货物。

2017年度部门决算公开附表.xls