附件1：

甘南州碌曲县委办公室2017年部门决算概况及说明

2018-7-26

一、部门职责

1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

4、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

5、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

6、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

7、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

8、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

9、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

10、负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

二、部门机构设置

机构名称：中共碌曲县委办公室

机构性质：行政单位

机构规格：正科级

经费来源：财政全额拨款

办公室核定编制39名，其中：行政编制14人，在编13人，事业编制19人，在编12人，工勤编制6人，在编6人。

在职情况

截止2017年12月，在职人员36人，其中厅局级副职领导1人，副县级领导2人，正科级3人，副科级5人，科员15人，固定工7人，公益性岗位3人。无长期聘用人员。退休人员共有12人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年部门安排基本支出6469481.73元，其中：人员经费4853642.11元，公用经费1615839.62元。

（二）项目支出

本单位没有项目支出

（三）支出功能分类指标

2013101款项5303923.67元,2080501款项913616.91元，2080801款项251941.15元。

（四）支出经济分类指标

2013101款项5303923.67元，其中工资福利支出2672376.77元，商品和服务支出1615839.62元，对个人和家庭的补助1809603.34元，其他资本性支出371662元。2080501款项913616.91元，其中对个人和家庭的补助（退休费）913616.91元。2080801款项251941.15元，其中对个人和家庭的补助（抚恤金）251941.15元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共19.7万元，其中：公务用车运行维护费18.09万元，接待费1.6万元。

（二）分项情况

1、公务接待费1.6万元；

2、公务用车购置和运行维护费18.09万元；

五、当年预算增减变动情况简要说明

一是人员增加，二是差旅费等公用经费标准提高还有预算核定的公务用车运行费标准提高。

中共碌曲县委办公室.XLS