甘南州碌曲县住房和城乡建设局

2017年部门决算公开说明

一、部门职责

碌曲县住房和城乡建设局的职责为：贯彻执行国家关于城乡建设的法律、法规和文件精神，制定全县城乡建设、工程项目建设的规划和年度计划并组织实施；负责全县建设工程的勘察、制定工程的招投标、工程质量施工质量及安全监督和竣工验收监管工作。负责建设行政执法、查出建设违法违规行为；负责房地产开发管理工作，规范房地产开发市场的行为；负责全县给、排水、污水处理、供暖、园林绿化、城区道路、城市亮化及相关市政实施的建设维护和管理工作；指导小城镇建设，负责廉租住房建设、城区棚户区和乡镇危旧房改造工作；负责房产证、“一书两证”、开工许可证、规划许可证的办理、审核工作等。

二、部门机构设置

碌曲县住房和城乡建设局是全县城乡建设工作的综合管理部门，为正科级行政单位，全局总编制人数34人，现有正式职工57人。碌曲县住房和城乡建设局下设办公室、财务室、城建股、村镇股、房产办、廉租住房办公室、城建监察大队、环卫队，下属两个企业，分别为自来水公司、洮源物业有限公司。

三、部门预算指标注解

我单位2017年部门决算收入 3059.6万元，其中财政拨款收入 3059.6 万元。

（一）基本支出

2017年部门决算安排基本支出 人员经费 616.52万元，较上年下降 63% ；公用经费 19.93万元，较上年减少2.2万元 。 (二）支出功能分类指标

2120101款支出278.47万元

2120104款支出301.39万元

2120501款支出91.97万元

（三）支出经济分类指标

在职职工人员支出年决算616.52万元，在职职工57人。

1、工资福利支出

（1）基本工资 142万元

（2）津贴补贴 220.91万元

（3）奖金 34.12万元

2、对个人和家庭的补助

（1）离退休人员年决算 95.88万元

（2）住房公积金额 103.05万元

3、商品和服务支出

（1）差旅费 2.7万元

（2）车辆费 1.9万元

（3）业务费 4万元

（4）福利费 0万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

由于相关政策导致“三公”经费逐年减少

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共1.3万元，较上年减少0.1万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.2万元；

2、公务用车购置和运行维护费2.5万元；

3、会议费0.5万元；

4、培训费0.7万元；

5、机关运行费9万元。

碌曲县住房和城乡建设局.XLS