甘南州碌曲县动物疫病预防控制中心 2017年部门决算概况及说明

2018-7-6

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律，组织实施全县动物防疫工作，负责全县动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查;负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预 警预报工作;负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作;负责人畜共患病及重点病的防疫工作;负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作;负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动 物疫病预防控制和疫情扑灭工作;负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实 验室信息系统的管理工作;同时负责全县动物防疫人员的技能培训，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、建档及免疫证发放等工作。

二、部门机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为10个事业编制；本单位在职人员有15人，退休10人，遗属13人,超编5人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年部门安排基本支出229.51万元，其中：人员经费171.03万元，公用经费58.48万元。

（二）项目支出

2017年项目支出9.19万元。

（三）支出功能分类指标

2080502事业单位离退休82.43万元, 2130108病虫害控制156.27万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出88.13万元,商品服务支出41.86万元,对个人和家庭补助82.89万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门安排办公费、“三公”经费、培训费、会议费共2万元，其中：“三公”经费3.2万元，会议费0.08万元，培训费0.12万元，办公费0.6万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.04万元；

2、公务用车购置和运行维护费0.28万元；

3、会议费0.08万元；

4、培训费0.12万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

我单位2018年部门预算收入243.13万元，其中财政拨款收入243.13万元。较上年增加21.95万元，增加9.9%。其中：人员经费241.13万元，较上年增加21.95万元，增加9.9% ；公用经费2万元，与上年度相等。

2018年7月6日

碌曲县动物疫病预防控制中心.XLS