疾控中心

2017年部门决算公开情况说明

一、部门概况及主要职能

碌曲县疾病预防控制中心始建于1964年，原名为碌曲县卫生防疫站，2006年更名为碌曲县疾病预防控制中心。隶属碌曲县卫计局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。历年主要承担全县范围内国家法定传染病及寄生虫病、地方病（鼠疫、碘缺乏病、大骨节病、麻风病、布病、包虫病等）、结核病、性病/艾滋病、慢性非传染性疾病的预防与控制，全县中小学生健康体检工作，从业人员健康体检，组织实施国家扩大免疫规划和健康咨询教育，负责突发公共卫生事件的应急处理，公共卫生和疾病防治技术培训等工作。

我中心设有六科五室一个专科门诊（传控科、地病科、结防科、卫生科、性病艾滋病防治科、宣教科、办公室、财务室、放射室、检验室、冷链室、中藏医专科门诊）。

2017年1月重新核定我单位编制为23人，核定科级领导职数3名（主任1名，副主任2名）。现有职工41名，其中管理人员3名，专业技术人员为34名，工勤人员4名。专业技术结构为：副主任医师2人，副主任护师1人，中级职称10名、助理级10名、员级11名，）退休职工10人，遗属人员5人。学历结构为：大学本科10名，专科22名，中专及以下学历9名。

二、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明。

县疾控中心年初结转和结余3.15万元，本年财政拨款总收入532.6万元，支出242.18万元，其中：一般公共服务支出632.56万元，社会保障和就业支出77.97万元，住房公积金支出39.82万元。年末结转和结余36.5万元。见附表公开01表

（二）2017年度收入决算情况说明。

县疾控中心本年财政拨款收入632.56万元。其中：商品服务支出102.78万元，对个人和家庭的补助142.66万元，工资福利支出381.97万元。

（三）2017年度支出决算情况说明。

疾控中心本年总支出632.56万元，其中：商品服务支出102.78万元，对个人和家庭的补助142.66万元，工资福利支出381.97万元。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

疾控中心年初结转和结余3.15万元，一般公共预算财政拨款总收入632.56万元，支出632.56万元，其中：商品服务支出102.78万元，对个人和家庭的补助142.66万元，工资福利支出381.97万元。年末结转和结余36.5万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

疾控中心年初结转和结余3.15万元，一般公共预算财政拨款总收入632.56万元，支出632.56万元，其中：商品服务支出102.78万元，对个人和家庭的补助142.66万元，工资福利支出381.97万元。年末结转和结余36.5万元。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

疾控中心本年度基本支出520.58万元，其中：工资福利支出381.97万元，包括：基本工资111.4万元，津贴补贴260.77万元，奖金9.8万元，对个人和家庭的补助138.61万元，其中：退休费77.97万元，奖励金19.5万元，住房公积金39.82万元，遗属生活费1.32万元，商品和服务支出-公用经费102.78万元，其中：办公费17.22万元，印刷费2.41万元，手续费0.02万元，水费0.3万元，电费3.36万元，取暖费3.53万元，差旅费22.31万元，邮电费3.28万元，培训费3.36万元，公务接待费1.19万元，维修（护）费15.54万元，专用材料费8万元，工会经费0.13万元，劳务费15.2万元，公车维护费6.93万元。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费预算总额8.13万元，其中：公务用车运行维护费6.93万元，公务接待费用1.2万元，无因公出国（境）费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。

2017年度实有公务用车2辆，运行费用6.93万元。

2017年度公务接待费用总额1.2万元。

（八）国有资产占有使用情况说明。

国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，鼠防用车1辆、疫苗运转用车1辆。

碌曲县疾病预防控制中心 2018年7月14日

碌曲县疾病预防控制中心.XLS