甘南州碌曲县动物卫生监督所

2018年部门决算概况及说明

一、部门职责

宣传贯彻执行《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规、并对其实施监督检查，负责全县动物产品、兽药饲料及添加剂、动物饮水、动物源性食品等质量安全监管，组织实施桥头公路动物防疫监督检查站的工作，指导乡镇畜牧兽医站业务工作。

二、部门机构设置

单位内设检疫股、兽药饲料监督股、防疫监督股、综合办公室。今年单位机构设置无增减变动。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为10个事业编制；在职职工23人，退休3人；超编13人。

三、部门决算指标注解

（一）基本支出

2017年部门安排基本支出223.33万元，其中：人员经费193.99万元，公用经费29.33万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2130108病虫害控制10万元，2130110执法监管213.33万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出111.05万元,商品服务支出29.33万元,对个人和家庭补助82.94万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门安排办公费、“三公”经费、培训费、会议费共2万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.04万元；

2、公务用车购置和运行维护费0.28万元；

3、会议费0.08万元；

4、培训费0.12万元。

五、当年决算增减变动情况简要说明

我单位2017年部门决算收入247.64万元，其中财政拨款收入195.99万元,其中：人员经费193.99万元；公用经费2万元，与上年度相等。

2018年7月12日

碌曲县动物卫生监督所.XLS