甘南州碌曲县草原监理站

2017年部门决算概况及说明

一、部门职责

（1）、贯彻落实《中华人民共和国草原法》、《甘肃省草原条例》、《草原防火条例》，负责草原法律法规执行情况的监督检查，对违反草原法律法规的行为进行查处；

（2）、实施草畜平衡管理，以草定畜方针，做好本辖区内冷暖两季草畜平衡责任书签订及核定合理载畜量工作；

（3）、对草原进行围栏轮牧、休牧、禁牧、，恢复植被，有效地保护草原，对草原建设和保护进行依法管理和监督；

（4）、组织协调、指导和监督全县草原防火工作，承担草原火情监测，报告草原火情动态；

（5）、实行草场承包到户工作，做好本辖区内草牧场经营权权流转登记、备案、建立档案工作；

（6）、对草种品种的生产、经营及进出口产品进行监督和管理并签发《种子生产许可证》、《草种子经营许可证》；

（7）、依法保护草原资源及里生珍稀动植物资源。

（8）、完成主管部门及上业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为7个事业编制；本单位在职人员有9人，退休4人，超编2人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年部门安排基本支出128.89万元，其中：人员经费125.19万元，公用经费3.69万元。

（二）项目支出

2017年项目支出47.75万元。

（三）支出功能分类指标

2080502事业单位退休70.97万元, 2130110执法监管149.49万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出73.87万元,商品服务支出31.8万元,对个人和家庭补助70.97万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门安排办公费、“三公”经费、培训费、会议费共1.4万元，其中：培训费0.5万元，办公费3.6万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

我单位2017年部门预算收入118.6万元，其中财政拨款收入118.6万元,较上年增加19万元，增加19%。;其中：人员经费117.2万元,较上年增加19.7万元，增加20% ；公用经费1.4万元，与上年度相等。

2018年7月14日

碌曲县草原监理站.XLS