中共碌曲县县直机关工作委员会

2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.负责制定县直机关党的建设规划，分类指导所属党支部党的建设工作；

2.负责县直机关所属党支部广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想等党的最新理论，协同县委组织部抓好干部教育、培训工作。

3.负责县直机关党的基层组织建设，审批所属单位党组织的设置，指导换届选举，抓好党员管理教育和发展党员工作。

4.指导所属党支部实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，了解各单位党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的有关情况。

5.指导所属党组织加强党风和廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的有关问题，按有关规定审批党员干部违反党纪的处理决定。

6.协同县委党校，制订党务干部、党员和入党积极分子的教育培训计划，落实培训任务。

7.承办县委和县委组织部交办的其他工作。

（二）2017年度工作完成情况

一是结合“基层党建规范提升年”活动，从4月份开始对所属支部全面实行台账化管理，5月初，按照业绩突出、群众满意、战斗力强，软件资料规范要求，全面加强宏观指导，着力打造有特色亮点2个机关党建示范点，已取得初步成效。二是持续推进机关党建工作制度化建设。结合县直机关党建工作实际，为所属支部印发了《碌曲县县直机关工委党建工作资料汇编》，统一采购配发了党旗、党徽、《习近平谈治国理政》和新修订版的《中国共产党章程》，全面提升机关党建工作制度化水平。三是适时调整支部班子。严格按《中国共产党章程》和《基层组织选举工作条例》有关规定，截至目前改选党支部委员会5个，划转机关党支部5个，做到了支部班子健全，理顺了党组织关系。四是扎实开展了党员信息排查工作。今年4月份和11月份分别开展了党员组织关系集中排查工作，及时更新党员卡片和党员花名册，做到机关党员底子清、信息实。五是认真落实“党员集中交纳党费日”制度。扎实安排所属支部每月底自觉、足额交纳党费，截止12月份所属43个党支部927名党员共交纳党费50.4万元，已全额上缴县委组织部。六是严把发展党员质量关。5月22日至24日对县直各党（工）委113名入党积极分子进行了培训；6月12日至14日，对县直各党（工）委的50名党员发展对象进行了集中培训， 同时严格执行发展党员“十六字”方针，今年新发展党员25名，预备党员转正27名。七是创新活动载体，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，不断激发党建工作的生机与活力。将开展党建主题活动作为强化机关党员理想信念教育的有效手段、严肃党内政治生活的具体措施，邀请县委党校讲师举办省第十三次党代会和党的十九大精神宣讲活动；与县总工会、团县委、县妇联共同举办2017年碌曲县“团结杯”排球比赛；与县纪委、县文联共同举办“两学一做”学习教育廉政书画比赛；与县纪委、县委组织部、团县委联合举办“建党九十六周年”庆祝大会暨廉政文艺演出；组织开展“两学一做”学习教育知识测试活动；为退休老党员开展“送学上门”活动；开展机关党支部书记“两学一做”学习教育“优秀党课”评选活动；举办“喜迎十九大‘比学习·促廉洁’暨‘两学一做’学习教育知识竞赛”初赛活动等，教育引导广大党员干部增强“四个意识”，树立“四个自信”，守住“四条底线”，收到了良好效果。

（三）部门决算单位构成

碌曲县县直机关工委部门决算包括：中共碌曲县县直机关工作委员会

二、部门2017年度决算表

（一）收入支出决算总表（见附件）

（二）财政拨款收入支出决算总表（见附件）

（三）收入支出决算表（见附件）

（四）收入决算表（见附件）

（五）支出决算表（见附件）

（六）支出决算明细表（见附件）

（七）基本支出决算明细表（见附件）

（八）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

（九）一般公共预算财政拨款支出决算明细表（见附件）

（十）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

（十一）资产负债简表（见附件）

（十二）资产情况表（见附件）

（十三）基本数字表（见附件）

（十四）机构人员情况表（见附件）

（十五）主要指标变动情况表（见附件）

（十六）部门决算相关信息统计表（见附件）

（十七）政府采购情况表（见附件）

（十八）部门决算量化评价表（见附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计29.6万元，较上年增加29.6万元，主要原因是：2017年之前财务与县委组织部合并，2017年初财务独立，进行独立核算。

（2）2017年度本年支出合计28万元，较上年增加28万元，主要原因是：2017年之前财务与县委组织部合并，2017年初财务独立，进行独立核算。

2.本年收入构成情况。

2017年本年收入合计29.6万元。其中：财政拨款29.6万元，占总收入的100%，包括一般公共财政预算财政拨款29.6万元。

3.本年支出构成情况。

2017年本年支出合计28万元。其中：基本支出28万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的100%，其中工资福利支出16.7万元，商品和服务支出4.8万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出28万元，其中：基本支出28万元，2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加28万元 ，主要是2017年之前财务与县委组织部合并，2017年初财务独立，进行独立核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出28万元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出28万元（人员工资18.6万元、日常公用经费支出9.4万元）

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和日常公用经费分别进行说明）

2017年一般公共预算财政拨款基本支出28万元，其中：人员经费18.6万元，公用经费9.4万元。

人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出16.7万元，主要是核算单位工资津贴等项目。对个人和家庭的补助支出1.9万元，主要是核算生活补助等支出。

日常公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用，办公费2.3万元、印刷费1.8万元、手续费0.03万元、邮电费0.05万元、差旅费0.6万元、其他费用0.01万元等费用。

（三）2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元

本年无新购车辆，年末无公务车辆。

公务接待费： 0万元。

2.培训费支出决算情况。

从县委组织部拨入3万元党员教育培训经费，2017年度党员教育培训用去1.76万元，结余1.24万元

3.会议费支出决算情况。

会议费支出0万元。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本单位2017年度无此项收支。

（五）2017年其他重要情项情况说明

1.政府采购支出情况

2017年政府采购支出共计4.5万元，全部用于办公设备购置（电脑、打印机、办公室隔断、办公椅）。

2.其他需要说明的情况

“资产负债简表”中 “其他应付款”情况说明。从县委组织部拨入3万元党员教育培训经费，2017年度党员教育培训用去1.76万元，结余1.24万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共碌曲县县直机关工作委员会

中共碌曲县县直机关工作委员会.XLS