甘南州碌曲县委农村工作办公室

2016年部门决算概况及说明

第一、部门职责

县委农村工作办公室的主要职责是:(一)贯彻执行国家和上级政府有关农业和农村工作的方针、政策。检查督促农业、农村政策法规的贯彻执行情况。提出农村经济社会发展的思路和意见建议。 (二）组织协调县直涉农部门的相关工作；组织全县农村工作的重要会议和重大活动；指导和推进农村综合改革试点；为全县农村改革发展提供政策和法规方面的服务。负责全县社会主义新农村建设工作，研究拟定工作规划，提出年度工作思路、目标、任务和措施。配合抓好全县农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设，参与涉及农业农村的县级社团组织的业务指导。(四)承办县委和上级业务主管部门交办的其它事项。

• 部门机构设置

县委农办现有行政机构1个，编制10人，其中:行政编制3人，事业编制7人。本单位是 1个独立核算单位,现有在职职工10人。

• 部门预算指标注解

• 基本支出

2016年部门安排基本支出151.698188万元，其中：人员经费10.5104499万元，公用经费46.593689万元。

• 项目支出

项目支出0万元

（三）支出功能分类指标

2016年基本支出共计151.698188万元，其中：2013101科目下支出89.682706万元；2013199科目下支出14.3564万元；2019999科目下支出17.327252万元；2080501科目下支出12.494880万元；2130599科目下支出17.836950万元。

• 支出经济分类指标

2016年支出总计151.698188万元，其中基本工资10.7588万元；津贴补贴53.670015万元；对个人和家庭补助38.231504万元；其他资本性支出0万元；办公费13.857704万元；印刷费11.7704万元；邮电费0.833075万元；差旅费2.99435万元；会议费0万元；培训费10.1080万元；公务接待费1.5143万元；劳务费0万元；公务用车运行维护费0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费10.1080万元，会议费 0 万元，培训费10.1080万元。

• 分项情况

1、公务接待费1.5143万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费 0万元；

4、培训费 10.1080万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

一是人员有所变动；二是下乡次数增多；三是贫困村帮扶工作队成立培训人次和次数增加。四是本单位没有公车。