附件1：

甘南州碌曲县政法委2016年部门决算概况及说明

一、部门职责

组织全县政法工作和县委、县政府协调社会治安综合治理，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定，排查调处矛盾纠纷，检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合本县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施；监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大疑难案件等。

二、部门机构设置

中共碌曲县委政法委员会行政编制15名，其中行政编制6个，事业编制3个，工勤编制1个，书记1名，副书记1名；维护稳定工作领导小组办公室事业编制5名，其中副科级领导职数1名；

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出274.01万元，其中：人员经费193.94万元，公用经费80.07万元。

（二）项目支出

基本建设支出1113.01万元。

（三）支出功能分类指标

基本支出274.01万元，其中人员支出193.94万元，（其中工资福利支出139.3万元，对个人和家庭房的补助支出54.64万元）；日常公用支出80.07万元，（其中公务车运行维护费9.4万元，公务接待费8.62万元）

（四）支出经济分类指标

基本支出274.01万元，其中人员支出193.94万元，（其中工资福利支出139.3万元，对个人和家庭房的补助支出54.64万元）；日常公用支出80.07万元，（其中公务车运行维护费9.4万元，公务接待费8.62万元）

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共9.27万元，其中：“三公”经费9.27万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.25万元；

2、公务用车购置和运行维护费9.02万元；

五、当年预算增减变动情况简要说明

本年基本支出274.01万元，年初预算支出141.25万元，实际增长49%，其中人员支出193.94万元，年初预算140.22万元，实际增加27%，日常公用支出80.7万元，预算支出10.3万元，实际增长87%。