附件1：

甘南州碌曲县人民法院2015年部门决算概况及说明

一、部门职责

人民法院是国家的审判机关。依照法律规定独立行使审判权。其主要任务是：审理刑事、民事、行政案件和做好执行工作。并通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护和监督行政机关依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护社会主义的全民所有制财产，劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家的社会主义建设事业顺利进行。

二、部门机构设置

我院下设办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、法警队等10个科室。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出1029.44万元，其中：人员经费408.84万元，公用经费620.6万元。

（二）支出功能分类指标

本年收入总计1320.03万元，财政拨款收入888.82万元，占总收入68%。其他收入431.21万元，占总收入32%。

（三）支出经济分类指标

人员支出408.84元，占总支出的 39.8%；公用支出620.6元，占总支出的 60.2%.

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共10.34万元，其中：“三公”经费10.34万元.

（二）分项情况

1、公务接待费0.08万元；

2、公务用车购置和运行维护费19.27万元；

五、当年预算增减变动情况简要说明

财政预算拨款888.82元，与上年同期相比上升30%。