附件1：

甘南州碌曲县文化体育广播影视局 2016年部门决算概况及说明

一、部门职责

县文广局主要任务是开展广播文化体育和时事政治的广播宣传。担负着碌曲县人民政府管理全县文化、体育、广播电影电视事业建设、规划、管理和新闻宣传工作，与县广播电视台、文化市场综合执法大队三块牌子，一套人马，内设机构有行政办公室、宣传股、文化股、机务股。

二、部门机构设置

县文广局机关现有行政机构1个，事业机构2个。 本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工 63人；退休人员10人。其他人员7人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出1075.12万元，其中：人员经费650.05万元，公用经费425.07万元。

（二）项目支出

项目支出444.37万元

（三）支出功能分类指标

2019999其他一般公共服务支出71.04万元,2070399其他体育支出20万元,2070199其他文化支出67.76万元,2070401行政运行400.02万元,2070405电视245.06万元,2070499其他新闻出版广播影视支出25万元,2070702资助城市影院80万元,2079999其他文化体育与传媒支出252.69万元，2080502事业单位离退休66.90万元,22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出40万元.2310301地方政府一般债券还本支出251万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出521.87万元,商品服务支出248.42万元,对个人和家庭补助128.17万元,其他资本性支出370.02万元，基本建设支出251.00万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共5.60万元，其中：“三公”经费4.36万元，会议费0.55万元，培训费0.69万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.27万元；

2、公务用车购置和运行维护费4.2万元；

3、会议费0.5万元；

4、培训费0.7万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

财政预算拨款1310.93万元，与上年同期相比下降0.8 ％；

人员支出650.00万元，与上年同期相比上升16.15 %；

公用支出 425.06万元，与上年同期相比下降32.7％；

对个人和家庭补助支出128.17万元，与上年同期相比上升10.61％。